老師問一下，就是銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的問題，那我們這邊做稅，沒有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅，都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，然后到頭來需要一個(gè)數(shù)據(jù)，就是交了多少稅，看不出來一下到底是交了多少稅。因?yàn)槔锩嬗钟羞M(jìn)項(xiàng)的，那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時(shí)候，看不明白哪些到底是交了多少稅，哪些是抵扣的，有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎？ 因?yàn)槲覀冾I(lǐng)導(dǎo)他交稅的時(shí)候他都是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅，然后做收入的時(shí)候也是貸銷項(xiàng)稅，然后還有進(jìn)項(xiàng)稅在那里，所以說一下子看的時(shí)候根本就看不明白到底交了多少稅。我除非要翻銀行，一張一張的找的話太費(fèi)時(shí)間了。

中嘉創(chuàng)新實(shí)業(yè)集團(tuán)旗下北京欣榮卷煙廠為增值稅一般納稅人從種植園取得收購(gòu)發(fā)票金額100萬元的煙葉，欲加工為80000條（標(biāo)準(zhǔn)條高端定制甲類卷煙并銷售，每條不含稅售價(jià)為100元。管理部門制定出兩個(gè)方案：方案一：將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲，加工費(fèi)為75萬元，收回后的煙絲再自行加工成卷煙，加工成本、分?jǐn)傎M(fèi)用共計(jì)95萬元方案二：將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙，加工費(fèi)為170萬元，收回后的卷煙直接對(duì)外銷售。要求：計(jì)算兩種方案下的增值稅和消費(fèi)稅。說明：1．加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，無同類產(chǎn)品，加工費(fèi)不含稅，只有加丁費(fèi)取得了增值稅專用發(fā)票，不考慮煙葉稅等其他因素。2．方案中填寫本期申報(bào)相關(guān)稅目的應(yīng)納稅額。3．該企業(yè)適用稅率如下：企業(yè)所得稅稅率為25%，附加稅包含城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加，地方教育附加，直接按12％計(jì)算。（以元為單位）。4．填入表格中的數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果保留2位小數(shù)；若使用表格內(nèi)數(shù)據(jù)計(jì)算的，直接以保留2位小數(shù)后的數(shù)值來進(jìn)行計(jì)算。

老師你好，我想問一下，我公司他有買一下固定資產(chǎn)貨車出去，開票給了對(duì)方，如果我這邊要做借應(yīng)收賬款，貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額，那代表我這個(gè)月營(yíng)業(yè)收入為0，但申報(bào)增值稅的時(shí)候在本年累計(jì)收入中又有這個(gè)月銷售固定資產(chǎn)出去的數(shù)據(jù)哦，這樣的話，那我這邊要什么解決呢？

老師你好，涂料制造業(yè)的話，為什么它的消費(fèi)稅里面他的本期數(shù)是沒有數(shù)據(jù)的取不了發(fā)票數(shù)據(jù)要自己填寫，為什么他這里也產(chǎn)生地方稅教育稅，城市建設(shè)稅呢，增值稅也有了，為什么我這邊還要交

老師您好！請(qǐng)問2024年利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)的，有繳房產(chǎn)稅，有繳土地稅，沒有收入，有工資發(fā)生，那為什么在2024年報(bào)里面工資數(shù)，填寫固定資產(chǎn)原值，折舊數(shù)，最后這些都自動(dòng)生成調(diào)增的數(shù)據(jù)，還提示要補(bǔ)稅，如果不填寫這些數(shù)據(jù)，本年度虧損數(shù)與2024年利潤(rùn)表數(shù)據(jù)一樣，填寫了就成調(diào)增數(shù)據(jù)了，那么應(yīng)該怎樣做，謝謝