本期扣除額比對3% 不通過 小規(guī)模納稅人表稅比對 通過 征稅銷售額（3%）比對 通過 征稅銷售額（5%）比對 通過 免稅銷售額表表比對 通過 本期扣除額比對5% 通過 本期扣除額比對（非差額） 通過 預(yù)繳稅額比對 通過 應(yīng)納稅額減征額比對 通過 出口銷售額填報(bào)權(quán)限 通過 詳細(xì)規(guī)則： 比對規(guī)則代碼：012022005 比對規(guī)則名稱：本期扣除額比對3% 比對規(guī)則內(nèi)容：①設(shè)置行業(yè)參數(shù)1,行業(yè)為行業(yè)大類。行業(yè)參數(shù)1可以單選、多選。②設(shè)置征收品目參數(shù)2。征收品目參數(shù)2可以單選、多選。③3%差額扣除監(jiān)控（參數(shù)3和參數(shù)4）a.《附列資料》第6列“本期扣除額”≥參數(shù)3且b.3%差額金額占全部銷售收入比例=《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》第6列“本期扣除額”/第5列“全部含稅收入（適用3%征收率）”≥參數(shù)4⑤主表第22欄≤參數(shù)7當(dāng)以上①②③⑤條件均滿足時(shí)，該項(xiàng)比對不符。當(dāng)行業(yè)參數(shù)和征收品目參數(shù)多選時(shí)，稅務(wù)機(jī)關(guān)可以同時(shí)針對不同的行業(yè)參數(shù)1和征收品目參數(shù)2，設(shè)置不同的參數(shù)3、4。當(dāng)納稅人有多個(gè)征收品目同時(shí)匹配征收品目參數(shù)2的，參數(shù)3、4取小進(jìn)行判斷。 比對結(jié)果：不通過 ①《附列資料》第6列“本期扣除額”是6300.00元，大于系統(tǒng)設(shè)定參數(shù)。②《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第6列“本期扣除額”/第5列“全部含稅收入(適用3%征收率)”比例是79.898542%，大于系統(tǒng)設(shè)定參數(shù)。③主表第22欄“本期應(yīng)補(bǔ)退稅額”是0.000000元，小于系統(tǒng)設(shè)定參數(shù)。

這是申報(bào)數(shù)據(jù)

那得看納稅申報(bào)表才行

這是申報(bào)數(shù)據(jù)

就一張票，7000多，開了差額的，扣除6300

您好，您的什么業(yè)務(wù)開差額？

旅游服務(wù)，之前也是這么開的

您好，您1585是含稅金額，需要還原不含稅金額

最初填的是不含稅金額，也不行

您好，那您以前如何申報(bào)成功的？這次與上次有哪些差別？

沒有差別啊，金額也不大，之前也是這樣報(bào)的，他的比對不通過您分析是什么原因？