老師銷項(xiàng)發(fā)票紅字沖銷，直接減掉，填寫實(shí)際稅額就好了吧？不用填寫在報(bào)表里吧？如果是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅字沖銷是不是需要填寫報(bào)表？
你好 銷項(xiàng)發(fā)票紅字沖銷，是按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的金額填寫申報(bào) 如果是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅字沖銷，是在增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次減少
-
Q
我想問下，我是購(gòu)買方11月發(fā)票已認(rèn)證，12月退回銷售方，銷售方先申請(qǐng)的紅字信息表后開負(fù)數(shù)發(fā)票，我方申請(qǐng)的紅字信息表撤銷，現(xiàn)在報(bào)稅時(shí)我在表2的20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，申報(bào)時(shí)顯示與紅字信息表顯示不符，那我在報(bào)稅時(shí)，應(yīng)該在哪里填寫呢，紅字發(fā)票不用認(rèn)證吧
-
Q
當(dāng)月開具了紅字發(fā)票，收入是負(fù)數(shù)，水利基金應(yīng)稅項(xiàng)數(shù)字怎么填寫，還有增值稅附表一本期銷售明細(xì)表，只需要填寫一般計(jì)稅方法全部征稅項(xiàng)目吧，那個(gè)即征即退不需要填寫數(shù)字吧
-
Q
老師銷項(xiàng)發(fā)票紅字沖銷，直接減掉，填寫實(shí)際稅額就好了吧？不用填寫在報(bào)表里吧？如果是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅字沖銷是不是需要填寫報(bào)表？
-
Q
老師，我開了一張紅字發(fā)票，然后又開了一張籃字發(fā)票，籃字發(fā)票是紅字發(fā)票的一般，所以這個(gè)月的銷售額和稅額都是負(fù)數(shù)，請(qǐng)問我添加報(bào)表的時(shí)候怎么填寫，又需要特別注意填寫的地方嗎，我銷售額和稅額在申報(bào)表里都填寫負(fù)數(shù)嗎？
-
Q
老師 稅控盤部分沖紅發(fā)票 我們購(gòu)買方已經(jīng)抵扣了 現(xiàn)在要部分紅沖發(fā)票 是不是直接填寫紅字信息表 然后吧要沖紅的部分填寫了就可以了哇
熱門問答 更多>
-
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫(kù)么
-
你好老師，去年稅務(wù)叫修改2023年報(bào)補(bǔ)繳稅，我減少主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬左右，我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)要做200萬調(diào)整分錄嗎？
-
藍(lán)色通行費(fèi)紙質(zhì)專用發(fā)票，可以抵扣增值稅嗎，怎么抵扣，稅率？計(jì)算方式？
-
老師，一次交3個(gè)月的房租可以不按月攤銷一次計(jì)入費(fèi)用嗎？這樣審計(jì)的時(shí)候可以嗎
-
#提問#老師25年匯算清繳時(shí)年報(bào)與第四季度財(cái)報(bào)不一致，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入差10元，成本差1萬元，管理費(fèi)用差3萬元，這個(gè)需要更正第四季度的財(cái)報(bào)與四季度所得稅嗎
-
老師上個(gè)月沒發(fā)工資，這個(gè)月發(fā)了兩個(gè)月的工資，這兩個(gè)月工資在個(gè)稅上怎么申報(bào)呀
-
老師好！想請(qǐng)問企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車輛，用不用交購(gòu)置稅？請(qǐng)老師提供依據(jù)，謝謝！
-
老師，我想問一下外匯公司有美金賬戶，科目余額表上美金賬戶期末余額要和對(duì)賬單上的期末數(shù)一樣嗎
-
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實(shí)收資本跟利潤(rùn)，這樣轉(zhuǎn)讓價(jià)格按多少定合適？要交個(gè)人所得稅嗎
-
公司要添加我為辦稅員，有種方法是驗(yàn)證碼，請(qǐng)問輸入驗(yàn)證碼后還要不要掃臉
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
老師是這里嗎？
老師你的意思是進(jìn)項(xiàng)需要沖銷。
說錯(cuò)了，進(jìn)項(xiàng)需要填報(bào)，是吧？
你好，銷項(xiàng)發(fā)票紅字沖銷，是沖銷收入和銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅字沖銷，是沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額?
？？？是不用填報(bào)的對(duì)嗎？
就做個(gè)分錄就好了嗎？
你好，需要做相應(yīng)分錄，然后做相應(yīng)申報(bào)
沒懂，沒明白，分錄做了，但是我不知道需不需要填表？
不明白的地方具體是？?
就是銷項(xiàng)我知道不用填報(bào)，因?yàn)殚_出去的發(fā)票最后會(huì)減掉負(fù)數(shù)發(fā)票，不會(huì)單獨(dú)填寫負(fù)數(shù)稅額，但是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額需不需要填寫？
你好，需要填寫 比如進(jìn)項(xiàng)正數(shù)稅額10萬，負(fù)數(shù)稅額1萬，進(jìn)項(xiàng)稅額按9萬填寫?
這樣理解和銷項(xiàng)一樣，正數(shù)減去負(fù)數(shù)填報(bào)，對(duì)吧。
你好，是的，是這樣的
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的負(fù)數(shù)，不用單獨(dú)表現(xiàn)出來，就可以了？
你好，是的，是這樣的