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Q

匯算清繳調(diào)增所得稅如何做分錄

2023-07-01 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-07-01 10:05

你好，調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)的？

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快賬用戶3049 追問 2023-07-01 10:05

老師，就是調(diào)增收入多繳納所得稅

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齊紅老師 解答 2023-07-01 10:06

收入少做了嗎？借應(yīng)收賬款， 貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項

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快賬用戶3049 追問 2023-07-01 10:08

不是老師，我們是小規(guī)模，做的那個招待費是60%扣除，然后出來所得稅需要多繳納

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齊紅老師 解答 2023-07-01 10:09

你好，不需要做賬務(wù)處理的

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快賬用戶3049 追問 2023-07-01 10:10

我做的分錄是借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅

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快賬用戶3049 追問 2023-07-01 10:10

需要繳納所得稅

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齊紅老師 解答 2023-07-01 10:12

小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的，可以的。

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快賬用戶3049 追問 2023-07-01 10:14

可是這個月那個資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤跟利潤表的凈利潤就差的這個數(shù)了，這是不是不對了老師？

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齊紅老師 解答 2023-07-01 10:14

它可以忽略這個差異的。

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快賬用戶3049 追問 2023-07-01 10:14

好吧，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-01 10:15

不用客氣，工作愉快。

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你好，調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2023-07-01
你好，匯算清價調(diào)整是不需要做分錄的，只看最后要不要交稅，要交稅或者要退稅，就做對應(yīng)的分錄。
2023-07-04
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2021-08-16
你好，這個只在申報表里面體現(xiàn)，不需要做賬調(diào)整
2023-09-15
你好，是要補交稅金嗎？有滯納金和罰款嗎？
2021-06-27
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