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請(qǐng)問(wèn)2022年前會(huì)計(jì)把應(yīng)交個(gè)人所得稅借方有2000元，實(shí)際上是沒(méi)有了的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要我怎么調(diào)賬，要不然我的應(yīng)交增值稅余額總是錯(cuò)的？國(guó)為我們是小規(guī)模納稅人

2023-06-30 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-06-30 10:50

你好。看一下是不是發(fā)工資的時(shí)候沒(méi)有做，扣下來(lái)個(gè)人所得稅這筆業(yè)務(wù)。

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-30 10:50

我是就這樣做，借應(yīng)付職工薪酬貸個(gè)人所得稅。

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你好。看一下是不是發(fā)工資的時(shí)候沒(méi)有做，扣下來(lái)個(gè)人所得稅這筆業(yè)務(wù)。
2023-06-30
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷524642.35 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 524642.3-509570.94=15071.36 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)509570.94
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?你好 要處理了。? 都18年的業(yè)務(wù)了。? 你做一筆 ：借營(yíng)業(yè)外支出貸??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? ?2.? ?你做一筆 ：借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅101.18? ? 這個(gè)是多計(jì)提的話。 你紅沖掉 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸 以前年度損益調(diào)整? 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)??
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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