老師好，假如這是2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳的折舊表，2024年的匯算清繳這張表的4,5,6,8列各需要填多少??？
第4列填寫該年度按照會計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提的折舊， 第5列填寫該年度按照稅法規(guī)定計(jì)提的折舊， 第6列填寫該年度按照稅法規(guī)定加速折舊計(jì)提的折舊， 第8列填寫會計(jì)準(zhǔn)則折舊的累計(jì)數(shù)
-
Q
老師，小微企業(yè)做所得稅匯算清繳的時(shí)候有很多表都是不用填的，比如折舊攤銷明細(xì)表，期間費(fèi)用明細(xì)表，但是這邊表2020年匯算清繳的時(shí)候填了，我2021年匯算清繳不想填了，可以不填嗎？
-
Q
老師好，假如這是2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳的折舊表，2024年的匯算清繳這張表的4,5,6,8列各需要填多少??？
-
Q
老師，我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳，發(fā)現(xiàn)2023年6月買了固定資產(chǎn)，后面賬上7月至今沒有計(jì)提折舊，我現(xiàn)在需要改2023年帳補(bǔ)計(jì)提嗎？怎么填寫企業(yè)所得稅匯算清繳里面折舊表
-
Q
老師，我們公司是2023年09月成立的，然后我們不需要2024年做企業(yè)所得稅匯算清繳嗎，是要2023年1月成立的，才需要做匯算清繳是嗎
-
Q
老師，2023年的所得稅計(jì)提繳納做到2024年，在做2023年匯算清繳時(shí)，這筆需要調(diào)整嘛？
熱門問答 更多>
-
貸款100萬到手九十萬三年還，先息后本，這樣的利息高嗎？
-
老師你好，請問沖減采購價(jià)，然后減少發(fā)出商品期末數(shù)，是否相當(dāng)于有盈利了？可否舉個(gè)例子，因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入，我們低價(jià)買賣出，虧損了，然而我們一直用高價(jià)作為成本，高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
-
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬，這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎？
-
電商的企業(yè)，信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用？
-
電商的企業(yè)，信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)？按照收入15%扣除比例嗎？
-
賬上利潤分配5千多萬，有什么辦法
-
老師 這兩道題目是不是矛盾了，肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系？
-
老師，我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候，只做了全日制的中專學(xué)歷采集，非全日制大專學(xué)歷沒采集，能參加中級職稱考試嗎？
-
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票，請問全額發(fā)票是什么意思
-
老師，電腦壞啦去年的帳丟了，重新做的，但是跟原來不太一樣，發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了？用不用改申報(bào)表??？去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
看不懂，麻煩您直接告訴我各填多少吧，會計(jì)折舊為月折舊額為2.5
稅法加速折舊使用的是雙倍余額折舊法還是年數(shù)總和法？
一次性扣除，表里有
2024年度按照會計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提的折舊=2.5*12=30 2024年度按照稅法加速折舊計(jì)提的折舊=0（在2023年一次性扣除） 所以納稅調(diào)整差異為30 2023年度納稅調(diào)整為30-300=-270（形成遞延所得稅負(fù)債），2024年納稅調(diào)整沖減遞延所得稅負(fù)債30*25%
您直接告訴我4，5，6，8列次各填多少吧？我理解下
你要的4，5，6，8全是表現(xiàn)稅收折舊的
不明白，您直接告訴我數(shù)字吧
同學(xué)，計(jì)算固定資產(chǎn)折舊的稅收差異，不能單純看稅收折舊，所以需要合并來看，這樣 吧，我把1-9 的數(shù)字分別填列。 1、300 2、2.5*12=30 3、30%2B5=35 4、0（稅法在上一年度已一次性折舊完） 5、0 6、0 7、0 8、300 9、30（30-0=30） 不知道這樣，你是否能理解呢？