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老師，小規(guī)模公司收入，支出，怎么做賬，月底的增值稅又怎么結(jié)轉(zhuǎn)

2023-06-29 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-06-29 11:50

借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。如果減免了就是借應(yīng)交稅費的營業(yè)外收入。 借成本費用類支出，貸銀行存款。

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快賬用戶8182 追問 2023-06-29 11:52

就是，開發(fā)票的就寫交增值稅，沒有開發(fā)票，走公賬的也要寫增值稅嘛

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齊紅老師 解答 2023-06-29 11:56

沒有開發(fā)票的收入，貸方也有應(yīng)交稅費科目的。

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快賬用戶8182 追問 2023-06-29 11:57

好的，老師

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齊紅老師 解答 2023-06-29 12:05

客氣的，祝您工作愉快。

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借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。如果減免了就是借應(yīng)交稅費的營業(yè)外收入。 借成本費用類支出，貸銀行存款。
2023-06-29
你好，小規(guī)模納稅人增值稅是隨著收入確認(rèn)做分錄，不需要單獨做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 借：應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
2020-10-10
你好，一般是吧應(yīng)交稅費，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2021-07-02
你好，同學(xué)。應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅
2021-03-27
不交稅季度末借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2021-01-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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