老師，我們往來(lái)款差不多有20多萬(wàn)，有部分是保證金，有部分是收入，但是付款單位好幾年沒(méi)聯(lián)系，現(xiàn)在我把屬于收入確認(rèn)無(wú)票收入后，后期找我們開(kāi)票又怎么辦呢，還是一直等他掛著，主要是我們馬上要成為一般納稅人，我怕后期他們喊開(kāi)票稅率高了
你問(wèn)下對(duì)方這個(gè)需要開(kāi)發(fā)票不開(kāi)。
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們單位由于上級(jí)要求，儲(chǔ)存一些抗臺(tái)麻袋供各單位購(gòu)買，因?yàn)椴皇俏覀冎鳂I(yè)，所以我們購(gòu)進(jìn)麻袋做了其他應(yīng)付款-抗臺(tái)麻袋，然后差價(jià)做了營(yíng)業(yè)外收入-抗臺(tái)麻袋保管費(fèi)。原先我們都只是開(kāi)了普通的收款收據(jù)入賬了，現(xiàn)在對(duì)方單位需要我們開(kāi)正式發(fā)票，我們就直接開(kāi)增值稅普通發(fā)票嗎？請(qǐng)問(wèn)需要交稅嗎？開(kāi)票稅率是多少的？一次都沒(méi)有開(kāi)過(guò)，所以不知道！ 購(gòu)進(jìn): 借，其他應(yīng)付款 貸，銀行存款 賣出: 借，現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 營(yíng)業(yè)外收入-抗臺(tái)麻袋保管費(fèi) 分錄對(duì)嗎
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老師，我們往來(lái)款差不多有20多萬(wàn)，有部分是保證金，有部分是收入，但是付款單位好幾年沒(méi)聯(lián)系，現(xiàn)在我把屬于收入確認(rèn)無(wú)票收入后，后期找我們開(kāi)票又怎么辦呢，還是一直等他掛著，主要是我們馬上要成為一般納稅人，我怕后期他們喊開(kāi)票稅率高了
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老師，我們是小規(guī)模那納稅人，我們有一筆80萬(wàn)的項(xiàng)目款在2022年就入賬了，但是因?yàn)椴淮_認(rèn)對(duì)方是否需要發(fā)票，所以遲遲沒(méi)有確認(rèn)收入，一直掛在預(yù)收賬款，在2023年12月份我們公司開(kāi)票超過(guò)531萬(wàn)元，所以就被升為一般納稅人，為避免2024年1月后確認(rèn)收入這個(gè)收入能少上增值稅，我能在2023年度12月把這80萬(wàn)作為升一般納稅人前的收入嗎？具體分錄怎么做才沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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老師，我們是國(guó)企，然后工程款是單位撥付，沒(méi)有要求開(kāi)票。之前會(huì)計(jì)沒(méi)有申報(bào)無(wú)票收入。合同是500萬(wàn)一年，簽了3年。但是這兩年多只收到600萬(wàn)，第一年300，第二年200.前兩年一直都是賬面確認(rèn)了收入的，但是申報(bào)沒(méi)有報(bào)。今年100賬面還沒(méi)確認(rèn)收入?，F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我把收入每月確認(rèn)掉。按照季度不超過(guò)30萬(wàn)確認(rèn)，怎么做呢
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老師，問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了？可以在今年入賬嗎？分錄需要怎么寫(xiě)
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老師，個(gè)稅申報(bào)，如果已經(jīng)繳費(fèi)了，還能更正申報(bào)嗎？
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老師你好，我們公司的全資子公司4月注銷了，對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額，導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎？
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一般納稅人，為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了，每個(gè)月還要交稅？
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老師，所得稅匯算，業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)，納稅調(diào)增后，實(shí)際利潤(rùn)就增加了，那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù)，謝謝老師
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郭老師，增值稅，不是費(fèi)用，也不是成本，利潤(rùn)表也不體現(xiàn)，在哪體現(xiàn)我一年交多少，但用公司的流動(dòng)資金支付，那算是支付的什么
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郭老師，股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎，有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
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補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
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企業(yè)租賃個(gè)人車輛，用于老板等管理人員等，產(chǎn)生的燃油費(fèi)，修理費(fèi)等，可以接受專票嗎，可以抵扣嗎，可以稅前扣除嗎
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看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表，能知道本年交的增值稅是多少？
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后確認(rèn)不開(kāi)發(fā)票的話，你直接給我無(wú)票收入就可以了。
就是這邊聯(lián)系不上這些人，付什么款也不清楚，所以只能用作無(wú)票收入，但是我又怕后期他們找開(kāi)發(fā)票，原本我打算用現(xiàn)金處理，但是現(xiàn)金處理有風(fēng)險(xiǎn)。還是算了，最好方法就是確認(rèn)收入，就怕后期喊開(kāi)票。
你好，聯(lián)系不上了，你就做無(wú)票收入就可以。
老師，我可以做營(yíng)業(yè)外收入處理嗎。因?yàn)槲叶疾粫缘眠@些是付什么款
他這種有風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槟銌挝粵](méi)有交增值稅。
我感覺(jué)確實(shí)也有風(fēng)險(xiǎn)。好的，老師。
其實(shí)你們可以自己估算一下，對(duì)方能要發(fā)票嗎？
那種好久了 不要發(fā)票的，你直接做無(wú)票收入就可以了
就是不是很確定后期要不要發(fā)票。主要是找不到聯(lián)系人，但是一直掛著賬，后期成為一般納稅人了，來(lái)給他們稅點(diǎn)就高了。我都不曉得咋個(gè)整了。老師
一做無(wú)票收入的，到時(shí)候轉(zhuǎn)了一般納稅人再紅沖五票收入，然后再按照小規(guī)模的稅率來(lái)開(kāi)發(fā)票。
好的，老師
不用客氣，工作愉快。
老師，如果后期我們不怕多花幾個(gè)點(diǎn)增值稅，一直掛帳等他們來(lái)喊開(kāi)票，一直掛帳行不行呀
這個(gè)金額大嗎？不大的話可以啊，有些他預(yù)收賬款金額大了，時(shí)間太長(zhǎng)，稅務(wù)局會(huì)要求你做收入。
不大，十多家單位合計(jì)20多萬(wàn)
可以的，可以這么做。
好的，老師
不用客氣，工作愉快。