采購的材料退貨，現(xiàn)在收到了供應(yīng)商的退款和退款金額對應(yīng)紅字發(fā)票，要怎么做賬
同學(xué) 做對應(yīng)得負(fù)數(shù)賬務(wù)處理哈， 借：應(yīng)收賬款?-11.3萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入?-10萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額?-1.3萬 借：庫存商品 8萬 貸：主營業(yè)務(wù)成本 8萬
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5月退貨給供應(yīng)商，開具了采購?fù)素泦危?dāng)月做了賬務(wù)處理，并且抵扣了款項(xiàng)，供應(yīng)商6月開來紅字發(fā)票，這個(gè)紅字發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呢？
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老師采退，(1）購進(jìn)：借 原材料 貸 銀行存款 退貨：借 銀行存款 貸 原材料。那收到供應(yīng)商退回來的貨款，分錄怎樣寫？ (2)購進(jìn)：借 原材料/庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 退貨：借 應(yīng)付賬款 貸 原材料/庫存商品。抵扣掉前面購進(jìn)的欠款，收回多余退款，分錄怎樣寫？
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購入的材料，要退貨，但是供應(yīng)商已經(jīng)注銷，賬戶也注銷了。那材料退回去后，退款要怎么退回給公司？
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收到供應(yīng)商的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了后來又退貨給供應(yīng)商，要怎么開紅字發(fā)票？
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給供應(yīng)商轉(zhuǎn)的材料款，供應(yīng)商提供了發(fā)票。但現(xiàn)在供應(yīng)商以其他用途將貨款退回。發(fā)票要沖紅嗎？還是退錢
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有這樣一個(gè)問題，資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢？ 分錄我是這樣做的，進(jìn)貨借 庫存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表，里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
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為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶，分單申報(bào)
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當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品，制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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老師好，全國稅收調(diào)查系統(tǒng)，最后有個(gè)這樣的表，這個(gè)需要填寫嗎？
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影響速動(dòng)比率的因素有（）A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
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1350/（1-0.25）這一步算的是什么？
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老師，什么條件下印花稅有減半征收的政策啊？或者哪個(gè)最新文件能否發(fā)下給我呢？因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí)，系統(tǒng)沒有自動(dòng)彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
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老師，我們公司是工程施工單位，我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程，但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同，我們施工，也就是說我們是掛靠方，跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了，現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，可以嗎?
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老師，當(dāng)每股收益分析法，出現(xiàn)三種方案時(shí)，怎么兩兩方案做選擇，看不懂
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報(bào)稅實(shí)操課不懂的問誰，之前拍的課沒時(shí)間學(xué)，現(xiàn)在自己看回放
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我是購買方
同學(xué)， 你好? 這個(gè)情況是這樣 借 原材料 負(fù)數(shù) ? ? 進(jìn)行稅額 負(fù)數(shù) 貸 銀行存款 /應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
我可以 借 原材料 負(fù)數(shù) 進(jìn)行稅額 負(fù)數(shù) 貸 :應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 收到款得流水再做一筆 借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款 因?yàn)楣?yīng)鏈要銷退庫記錄 然后流水也要做一筆這樣ok得嘛
進(jìn)項(xiàng)稅那個(gè)負(fù)數(shù) 不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目的嘛？
同學(xué)， 你好 如果你認(rèn)證了，就需要用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如果沒有認(rèn)證，直接用負(fù)數(shù)就可以了。 下面你的分錄是可以的。 借 原材料 負(fù)數(shù) 進(jìn)行稅額 負(fù)數(shù) 貸 :應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 收到款得流水再做一筆 借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款
之前的貨款的發(fā)票是已經(jīng)認(rèn)真抵扣了的，然后發(fā)生了部分貨物要退貨，所以開的紅字發(fā)票是部分退貨的金額的，那我是記賬 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 :進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 收到款得流水再做一筆 借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款 這樣嘛？
同學(xué) 你好 可以的。 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 :進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 收到款得流水再做一筆 借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款
這個(gè)稅額是用進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出是吧，放在貸方
同學(xué)， 你好，是的，在貸方。
老師我還是糾結(jié) 稅額 再借方負(fù)數(shù)和貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有什么不同
同學(xué)， 你好 這個(gè)不需要糾結(jié)，沒有認(rèn)證的情況下退回就是 借方負(fù)數(shù)。 如果已經(jīng)認(rèn)證了轉(zhuǎn)出就是貸方進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出。