收到總部打款社保費(fèi)需還給總部 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 計(jì)提社保 借銷(xiāo)售費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 12號(hào)公戶(hù)自動(dòng)扣費(fèi)支付社保 借銷(xiāo)售費(fèi)用-企業(yè)繳納社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人繳納部分 貸銀行存款 請(qǐng)問(wèn)老師 我這樣寫(xiě)對(duì)嗎？

1.收到總部打款社保費(fèi)需還給總部 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款總公司 2.計(jì)提社保 借銷(xiāo)售費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 第3題 12號(hào)公戶(hù)自動(dòng)扣費(fèi)支付社保 借銷(xiāo)售費(fèi)用-企業(yè)繳納社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人繳納部分 貸銀行存款 請(qǐng)問(wèn)老師 我這樣寫(xiě)對(duì)嗎？

2023.5.24收到重慶總部打給分公司購(gòu)買(mǎi)空調(diào)費(fèi) 借銀行存款10000 貸其他應(yīng)付款-總部10000 2023.5.24支付給空調(diào)商空調(diào)費(fèi) 后續(xù)需加4500換型號(hào) 未收到發(fā)票 借預(yù)付賬款-空調(diào)商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調(diào)型號(hào)的費(fèi)用 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款-總部4500 發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了，在來(lái)的路上，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)合適？

老師，這筆錢(qián)實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢(qián)，5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了，5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢(qián)了， 我做的都是收到總部錢(qián)后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷(xiāo)員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷(xiāo)給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷(xiāo) 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷(xiāo)給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫(xiě)的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢(qián)

分公司賬戶(hù)沒(méi)錢(qián)，需要像總部借錢(qián)支付員工6月份產(chǎn)生的工會(huì)費(fèi)，6月已經(jīng)計(jì)提，借銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)費(fèi)200 也是需要扣員工個(gè)人繳納部分50，企業(yè)繳納部分是200，這個(gè)錢(qián)需要先從總部借過(guò)來(lái)，然后支付給總部工會(huì)費(fèi)總和250元，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)合適？工資什么的都是得先問(wèn)總部借錢(qián) 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款總部 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款工資費(fèi) 這些之前都做過(guò)工資計(jì)提和支付會(huì)寫(xiě)，那工會(huì)費(fèi)怎么寫(xiě)支付的分錄， 老師