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認(rèn)證的技術(shù)進(jìn)項，然后認(rèn)證了，比如輔導(dǎo)期不讓抵扣的進(jìn)入待抵扣。

2023-06-28

不要糾結(jié)，選擇其中任一一個科目就行

2024-10-23

待抵扣和待認(rèn)證這兩個科目，它是二級科目待抵扣是用在一般納稅人輔導(dǎo)期，你當(dāng)月勾選的當(dāng)月不允許抵扣，放到待抵扣待認(rèn)證，他是當(dāng)月沒有勾選當(dāng)月做賬的。

2021-01-02

你好待抵扣進(jìn)項稅，是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票，之后月份抵扣的情況下，用這個科目核算待認(rèn)證進(jìn)項稅，是發(fā)票入賬了，暫時沒有認(rèn)證的情況下?

2022-07-01

1、購買了庫存，直接認(rèn)證，借庫存，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）貸銀行存款 2、購買了庫存，由于是新一般納稅人，存在輔導(dǎo)期，進(jìn)項認(rèn)證不能直接抵扣，要下月抵扣，所以借存應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅貸銀行存款，下月可以抵扣了，借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)）貸應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項 3、購入庫存，進(jìn)項不準(zhǔn)備進(jìn)行認(rèn)證抵扣，以后再說，借庫存，應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅貸銀行存款。以后月進(jìn)行認(rèn)證可以做分錄，借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項

2021-01-04

快賬用戶5626 追問 2023-06-28 09:16

沒能明白

快賬用戶5626 追問 2023-06-28 09:23

未認(rèn)證的記待認(rèn)證，已經(jīng)認(rèn)證了的記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅，對嗎？

齊紅老師解答 2023-06-28 09:23

啊，對的，您這兩個區(qū)分是正確的。

快賬用戶5626 追問 2023-06-28 09:24

比如這個月有銷項稅10萬，進(jìn)項稅有15萬，我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

齊紅老師解答 2023-06-28 09:28

把銷項和進(jìn)項都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后差額結(jié)轉(zhuǎn)到借。芥未交增值稅貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。15

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老師，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額和待抵扣進(jìn)項稅額，這兩個科目有什么不一樣，怎么區(qū)分使用？

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