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老師，今年調(diào)了去年更正了去年的企業(yè)所得稅報表，成本調(diào)減，又補了企業(yè)所得稅，賬怎么調(diào)

2023-06-26 19:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-06-26 19:40

同學(xué)你好，如果成本是真實發(fā)生的之前沒有票導(dǎo)致成本調(diào)減補稅，那么只需要做一筆計提所得稅的分錄 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款

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快賬用戶9581 追問 2023-06-26 19:45

成本計入2022年，2023調(diào)電子稅務(wù)局調(diào)減成本，這個賬怎么做

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快賬用戶9581 追問 2023-06-26 20:29

老師賬調(diào)了，表怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2023-06-27 05:48

比如成本發(fā)生了10萬，實際上沒有發(fā)生這筆成本，那么調(diào)賬時 借：以前年度損益 -10萬 貸：應(yīng)付賬款等 -10萬 然后做2022年度匯算時， 按照調(diào)減后的成本申報即可

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同學(xué)你好，如果成本是真實發(fā)生的之前沒有票導(dǎo)致成本調(diào)減補稅，那么只需要做一筆計提所得稅的分錄 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2023-06-26
你好，你是說改去年的年報嗎
2021-05-19
你好 借：應(yīng)交稅費 貸：以前年度損益調(diào)整---企業(yè)所得稅
2024-01-23
你好，是調(diào)整了業(yè)務(wù)嗎？不需要做賬的。
2021-08-25
你好，學(xué)員 可以直接在今年的賬上調(diào)整 以往的企業(yè)所得稅申報表不需要更正
2022-07-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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