你好5494.11-5000?400 最終報銷這些的。
我們公司是剛剛注冊的新公司,現在正在建廠房?,F在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ,有發(fā)票,我直接對公轉賬可以嗎?需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經理經辦的采購,費用報銷單上的主管和經辦人都填寫經理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發(fā)票,可以直接公轉私給經辦人嗎?填寫好相應的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉私轉給經辦人嗎?需要填寫費用報銷單嗎? 4.出納領取備用金可以直接用單位結算卡去銀行取嗎?用現金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎? 5.現在現金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請老師分項一樣解答指導,謝謝
會計分錄題:老師,想問一下10題貸方應付職工薪酬具體是多少金額。1、9月2日,康宏公司向紫光公司購進甲材料2000千克,每千克100元,已支付100000元,其余款項10月支付。2、9月5日,康宏公司用銀行存款支付購買甲材料的運輸費6000元。3、9月7日,康宏公司以現金支付購買甲材料的搬運費2100元。4、9月10日,康宏公司將購買的甲材料驗收入庫。5、9月15日,康宏公司將銀行存款200000元預付給湘財公司,用于購買乙材料。9月28日,康宏公司收到預付貨款的材料,并驗收入庫。該批材料的實際買價為360000元,除沖銷原預付款外,其余的均以銀行存款支付。另外,以現金支付了1000元的搬運費。6、10月8日,康宏公司開出現金支票從銀行提取500000元,以備發(fā)工資。7、10月9日,康宏公司用現金500000元支付職工資。8、10月15日,用銀行存款支付康宏公司總部辦公費2000元,10、10月30日,結算本月職工工資,其中制造甲產品工人的工資為600000元制造乙產品工人的工資為400000元,車間管理人員的工資為300000元。
公司剛開辦沒多少錢,轉給員工5千塊用于購買辦公用品,因公司賬戶沒錢需要支付手續(xù)費和稅費,先讓員工還了400塊用于支付公司公戶上產生的手續(xù)費和稅費,員工又購買了5494.11元辦公用品,請問需要報銷員工多少錢?員工就可以再次申領5千塊錢購買新的辦公用品?老師
計提6月企業(yè)部分工會經費 借銷售費用工會費200 貸應付職工薪酬工會費200 收到總部用于支付工會費 借銀行存款200 還是寫250? 貸其他應付款總部200 還是寫250? 7月的時候支付給總部6月產生的工會費 借應付職工薪酬工會費200 其他應收款員工50 貸其他應付款總部250 請問這樣寫分錄對嗎?因為是先需要讓總部轉給本分公司工會費錢 本公司分公司賬戶是沒錢的 本公司也就是分公司還得收員工個人繳納部分的50 在一塊把企業(yè)和個人繳納部分轉給總部250 請問會計分錄和金額怎么寫才對?老師
計提6月企業(yè)部分工會經費 借銷售費用工會費200 貸應付職工薪酬工會費200 收到總部用于支付工會費 借銀行存款250 貸其他應付款總部250 7月的時候支付給總部6月產生的工會費 借應付職工薪酬工會費200 其他應收款員工50 貸其他應付款總部250 請問這樣寫分錄對嗎?因為是先需要讓總部轉給本分公司工會費錢 本公司分公司賬戶是沒錢的 本公司也就是分公司還得收員工個人繳納部分的50 在一塊把企業(yè)和個人繳納部分轉給總部250 請問會計分錄和金額怎么寫才標準才對?我上面寫的對嗎?老師
老師,我公司是縣級一個國有企業(yè),主要做文旅資源優(yōu)化整合,資產輕運營,研學是其中一項,運行模式:研學機構帶著學生—我公司—研學基地,我公司為研學機構提供研學協(xié)調調配等服務,收取5%管理費,為了能夠更好管理協(xié)調研學基地,需要代收研學費,如果研學順利結束我公司再將研學費用轉給研學基地,研學基地開發(fā)票給研學機構,我公司開管理費發(fā)票給研學機構。我公司和研學機構簽訂服務合同,研學基地和研學機構簽訂研學合同,研學基地出委托我公司代收研學費用的協(xié)議。我想問這種我公司收取管理費,代收研學費用有沒有涉稅或者財務審計風險。
董孝彬老師在嗎,老師在嗎
題目可以P=10*(P/A,5%,5)+10這樣嗎?考試用教材的嗎
企業(yè)銀行結算賬戶自開立之日即可辦理已收付款業(yè)務。說的是這些都包括嗎?基本戶、一般戶、專用戶、預算單位、零余額賬戶、臨時存款賬戶、個人結算賬戶
老師,想問一下2025年最新的購銷合同的印花稅稅率是多少的呢?是按照合同總價格計算嗎?
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機構付款,報關單怎么做?
難道不是報銷5094.11元嗎?老師 報銷完備用金5千塊又有了
又可以接著用了
員工又買了5494.11,這個和之前的5000沒有關系嗎?你轉給他5000,他買了5000的辦公用品,是這個意思嗎?
是的 轉給他5千塊用于購買辦公用品 他中間還了400 現在給他報銷多少他賬戶又自動又有5千塊備用金了 感覺是5494.11+400是轉給他5834.11元 他賬戶自動又有備用金5千塊了 就可以再次去買辦公用品了 對嗎?老師
你好,第一次轉給他5000,購買的辦公用品也是5000嗎?如果是的話,人家還給你400,這個多花了400塊錢,你們單位欠了人家400塊錢,現在又報銷了5494.11,不應該是5894.11。
第一次轉給他5千塊 他先還了400 他又買了5494.11元辦公用品 給他報銷多少
備用金是借款形式 轉給員工購買辦公用品用的 用完報銷后員工賬戶自動又有5千塊備用金了 就可以接著買辦公用品 是這個邏輯老師
你這個不全,你給他轉了5000,他購買的辦公用品是多少?
打了5000購買的辦公用品金額是多少? 然后花了400又買了辦公用品5494.11
打了5千塊用于購買辦公用品 買了5494.11元辦公用品 中間還了400塊
你好5494.11-5000?400 最終報銷這些的 那我第一次的這個算法沒有問題的 他買了辦公用品,花了5494.11,你需要給人家這些錢吧,之前已經給了4600,你再減去這個4600不就可以了。
我說的意思是不用再轉給他5千塊 報銷完他賬戶自動又有5千塊這意思 那不就是直接花多少報銷多少 備用金又自動有了 花了5494.11還了400 報銷給他5894.11元吧?
這個5000不要再給他了,已經給了他一次,你再給他的話不就重復了,你們單位的備用金不是在出納手里啊。
報銷怎么能是備用金?
在出納手里 備用金就是讓循環(huán)使用的啊 報銷給他多少?
你好。我讓他手里再有5000的話,報銷5894.11,如果讓他手里的備用金清零,就是894.11。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。