老師您好，我司去年9月份做過(guò)增值稅留抵退稅，然后23年每個(gè)月都有多繳納22年的增值稅，現(xiàn)在給您看其中一個(gè)，4月份的納稅申報(bào)表，5月份繳納的增值稅，其中有個(gè)20220601-20220630所屬期的增值稅，這個(gè)是這么算的？
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣算的
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老師我去年十一月份繳納的增值稅上個(gè)月退回來(lái)了，這個(gè)現(xiàn)在退回來(lái)的增值稅以后還需要繳納嗎，這個(gè)退回來(lái)的稅款需要在這個(gè)月的增值稅納稅申報(bào)表里面體現(xiàn)嗎
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公司2022年10-11月份報(bào)廢車(chē)輛，其中兩個(gè)掛車(chē)是2013年8月份以前購(gòu)買(mǎi)的，沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，用簡(jiǎn)易征收辦法3%減按2%計(jì)算繳納的增值稅，現(xiàn)在看到報(bào)廢車(chē)輛不適用這個(gè)政策，需要按照13%計(jì)算交納增值稅，需要更正申報(bào)去年的增值稅納稅申報(bào)表嗎？那樣就會(huì)有滯納金
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老師，我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我司去年9月份辦理了增值稅留抵退稅90萬(wàn)，然后23年1月至4月繳納了22年的增值稅50多萬(wàn)，但是5月份的時(shí)候沒(méi)有繳納了，這是什么原因？
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老師您好，我司去年9月份做過(guò)增值稅留抵退稅，然后23年每個(gè)月都有多繳納22年的增值稅，現(xiàn)在給您看其中一個(gè)，4月份的納稅申報(bào)表，5月份繳納的增值稅，其中有個(gè)20220601-20220630所屬期的增值稅，這個(gè)是這么算的？
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增值稅一般納稅人申報(bào)表，所屬期2023年3月份，應(yīng)納稅額和應(yīng)補(bǔ)（退）稅額都是10萬(wàn)元，4月份申報(bào)3月份增值稅后，沒(méi)有繳納該稅款。那6月份申報(bào)5月份增值稅后，把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬(wàn)元繳納了，還用之前多繳增值稅3萬(wàn)元抵繳4月的欠稅，還另外繳納了4月份欠稅6萬(wàn)元，那7月申報(bào)所屬期6月的增值稅時(shí)，30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少？33欄欠繳稅額填哪個(gè)數(shù)？
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老師，1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷(xiāo)售服務(wù)的合同，然后簽的是150每小時(shí)的固定金額，和按銷(xiāo)售收入1.5%的傭金，每月直播26場(chǎng)，每場(chǎng)4小時(shí)，然后主播有自己的個(gè)體戶(hù)，直播的賬號(hào)是公司的，這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi)，然后1.5%的是不是得做傭金，然后主播給我們開(kāi)的發(fā)票是不是也要分類(lèi)型開(kāi)？主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得，按20%來(lái)預(yù)繳？2、然后還有一種方式就是主播開(kāi)銷(xiāo)售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票，然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅，3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái)，老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
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老師，去年銷(xiāo)售給客戶(hù)的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票，也確認(rèn)了收入，但客戶(hù)現(xiàn)在退貨，請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理？
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2024.7.1之前注冊(cè)的公司，現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度，注冊(cè)資金太高了怎么辦呢？5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦？如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益，或者營(yíng)業(yè)外收入，那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅？
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請(qǐng)問(wèn)老師，農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中，小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
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請(qǐng)樸老師解答，老師43題中，我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn)，去過(guò)一次性收取房租，但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn)，免征，是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，所以我選0
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如果新入職的人，第一個(gè)月發(fā)工資了，申報(bào)個(gè)稅了，他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除，第二個(gè)月才弄的，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅？會(huì)影響什么
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@董老師，繼續(xù)研究研究
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外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
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我的意思是我的納稅申報(bào)表沒(méi)有2022年6月份的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么出來(lái)的？
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)減去銷(xiāo)項(xiàng)是正數(shù)是留抵的
23年4月所屬期我們沒(méi)有留抵哦，但是最終繳納稅金的時(shí)候有去年2022年6月的增值稅，您可以看那個(gè)圖片
同學(xué)你好 留抵退稅退的就是多的進(jìn)項(xiàng)
老師，我覺(jué)得您沒(méi)理解我的意思，我不是說(shuō)留抵退稅，我是說(shuō)去年我們做了留抵退稅，今年每個(gè)月我們繳納的增值稅有另外繳納去年的增值稅，這部分是什么原因形成的？是因?yàn)槿ツ甑牧舻滞硕惷?？然后這部分是怎么算的？
是的 因?yàn)槟闳ツ炅舻滞硕惲私衲隂](méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了
那我現(xiàn)在每個(gè)月都多繳納了去年所屬期的，這部分是怎么核算的？為啥扣這么多？
同學(xué)你好 這個(gè)就是看你的銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)
老師，我4月所屬期銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的數(shù)是不不包含2022年6月所屬期的，所以就覺(jué)得奇怪，他是直接在我5月扣繳回單里面就有了的
這個(gè)只是所屬期的 不含其他的
您看，我截圖的這個(gè)里面就有去年22年所屬期的
是不是延期繳納的稅款
應(yīng)該是的，留抵退稅后，延期繳納這個(gè)核算規(guī)則是怎么樣的？老師
同學(xué)你好 這個(gè)得到期繳納的
在哪里查呢？
你們電子稅局里面就可以
可以具體說(shuō)在哪個(gè)位置么？老師，謝謝
首先,企業(yè)應(yīng)在電子稅務(wù)局注冊(cè),獲取企業(yè)客戶(hù)識(shí)別碼(ECI),然后登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入“登錄”模塊,點(diǎn)擊“稅收服務(wù)”,進(jìn)入“稅收服務(wù)中心”,在“稅收服務(wù)中心”的左側(cè)菜單中點(diǎn)擊“增值稅”,根據(jù)自己的需求,可選擇繳納、交換、申報(bào)等功能,然后根據(jù)提示操作,繳納完成后,企業(yè)可以查詢(xún)?cè)鲋刀惱U納狀態(tài)