不要做借主營業(yè)務(wù)成本貸合同施工-合同成本嗎

需要做，需要轉(zhuǎn)到成本里呀

那為什么這筆導(dǎo)致總資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益不相等正好相差這筆金額

那你看看你是不是報表公式的問題呢？

老師請問我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的，但一個項目上通風(fēng)這塊是找別人做的，我們開票出去都是開鋼結(jié)構(gòu)的，這個做工程施工-合同成本對不對

對，就是記錄到這個里面

老師上面我問的那個這個月不結(jié)轉(zhuǎn)下個月結(jié)轉(zhuǎn)不行嗎？

你下個月結(jié)轉(zhuǎn)的話也可以

我這個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)，所以導(dǎo)致資產(chǎn)總額和負(fù)債所有者權(quán)益不相等

不一致的話，那你就把成本結(jié)轉(zhuǎn)了

還是直接這一筆這個月就不做下個月再做

報表要是平的 下月做也行

好的，因為款也是下個月付出去的，稅這個月也沒抵扣，只是發(fā)票這個月來了