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保稅倉轉(zhuǎn)口貿(mào)易,一般納稅人取得了貨代船代理費進項發(fā)票,進出口成本都是形式發(fā)票不涉及增值稅,這些進項稅要怎么處理

2023-06-19 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-19 15:19

同學你好 直接申報就可以了

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快賬用戶1844 追問 2023-06-19 15:20

是要轉(zhuǎn)費用?

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齊紅老師 解答 2023-06-19 15:23

同學你好 對的 這個轉(zhuǎn)出就可以了

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快賬用戶1844 追問 2023-06-19 15:25

這種進項稅不能退?

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齊紅老師 解答 2023-06-19 15:28

同學你好 你這是服務的 不能退

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同學你好 直接申報就可以了
2023-06-19
您好!做視同內(nèi)銷處理,并交稅
2024-05-10
您好,學員。這個要根據(jù)你的情況,分為以下處理 對于出口報關(guān)的貨物,我們可以總體分為以下三種情形:不免稅不退稅、免稅但不退稅、免稅%2B退稅。 1、屬于政策上不免稅不退稅的出口貨物,需視同內(nèi)銷計提銷項稅額,當然就不需要進行出口退稅申報了; 2、屬于政策上免稅但不退稅的出口貨物,也不需要進行出口退稅申報,但需要作免稅申報。該免稅申報僅需在增值稅納稅申報的表一第18行填寫免稅銷售額即可,不用再操作退稅申報系統(tǒng)。如果還貨物進項稅抵扣了,其相應進項稅額應作轉(zhuǎn)出計入成本; 3、排除以上兩種情況,則屬于免稅%2B退稅的出口貨物。對這類貨物,你公司需在出口之日的次年4月增值稅納稅申報期前進行出口退稅申報;如果逾期,需在出口之日的次年5月增值稅納稅申報期進行出口免稅申報;如果再逾期,即超過上述退免稅申報期限的,則視同內(nèi)銷計提增值稅銷項稅額。
2022-11-13
同學你好 選擇退稅不抵扣認證就可以了 直接轉(zhuǎn)出
2020-09-09
可以 國外形式發(fā)票就可以
2023-10-28
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職稱:注冊會計師,稅務師

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