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社保由公司和個人負擔(dān)的兩部分組成，公司和個人負擔(dān)的分別計入什么科目？計提工資的時候怎么寫分錄

2023-06-18 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-06-18 14:38

同學(xué)，你好 可以參考 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金

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同學(xué)，你好 可以參考 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2023-06-18
同學(xué)你好，計提工資：借員工成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2024-01-13
同學(xué)，您好，主要的會計分錄如下： 計提工資：借管理費用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。 發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 其他應(yīng)付款-個人社保20 應(yīng)交稅費-個人所得稅10 繳個稅時：借應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸銀行存款10 繳社保時：應(yīng)付職工薪酬-社保單位100 其他應(yīng)付款-個人社保20 貸銀行存款120. 社保費用 管理費用-社保單位100 貸應(yīng)付職工薪酬-社保單位-100
2020-09-24
借管理費用、社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保，這是企業(yè)負擔(dān)的。
2022-03-25
你好！正規(guī)的時把個人承擔(dān)部分計入應(yīng)付職工薪酬，也就是增加你的應(yīng)發(fā)工資，分錄不變金額變化
2022-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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