老師，你好，我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司做內(nèi)賬會(huì)計(jì)，一般納稅人，合伙，我公司有兩個(gè)賬號(hào)，一個(gè)公賬，公私規(guī)定銀行存款。一個(gè)私賬，私賬的進(jìn)出規(guī)定是庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)現(xiàn)情況是這樣的，有一個(gè)老板拿出20萬給公司資金周轉(zhuǎn)，他說進(jìn)公賬，另外一天老板拿出10萬給公司資金周轉(zhuǎn)，他說進(jìn)私賬，而且都在同一天發(fā)生這件事情。你幫我看下這樣做分錄對(duì)嗎？借銀行存款20W，貸其他應(yīng)付款一一xx?20w，另一個(gè)借庫(kù)存現(xiàn)金10W，貸其他應(yīng)付款一一x?x10W

老師，網(wǎng)銀u盾轉(zhuǎn)賬，一個(gè)是有出納負(fù)責(zé)錄入，另一個(gè)是由會(huì)計(jì)審批，是這樣的流程吧？如果出納同時(shí)操作兩個(gè)，予以付款。這樣是不合規(guī)的，對(duì)吧

老師，公司一般納稅人，小微企業(yè)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是兼職的，公司買材料一直只有入庫(kù)(發(fā)票到，款已付，借:應(yīng)付賬款一ⅩX公司 貸:銀行存款一交行公戶)。他后面分錄沒有領(lǐng)料環(huán)節(jié)他是怎么做省略這一道程序也可以的，后面分錄接著怎么做財(cái)務(wù)處理賬分錄是什么？ 同學(xué)你好，也就是采購(gòu)時(shí)，直接借：生產(chǎn)成本等科目，應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款-ⅩX公司。 老師這樣合規(guī)嗎 同學(xué)你好，這樣操作不合理，但是也算合規(guī)的。

老師您好！我所在的公司是一般納稅人，從事的是醫(yī)療行業(yè)，免增值稅，規(guī)模比較小。有兩個(gè)問題需要請(qǐng)教您 第一個(gè)：因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久，接近年底了我把賬梳理了一遍，發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出，我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬，我想寫個(gè)情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目，后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理，不知是否可行，或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè)：清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了，但是賬上還有欠著對(duì)方的錢掛著賬（實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了），我也想寫個(gè)說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，繳納企業(yè)所得稅，這樣操作是否合理合法，如果不合規(guī)，請(qǐng)問老師有其他辦法嗎？

老師，我們之前跟別人簽的貿(mào)易居間合同，我們開給誰，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，都是他們幫安排好，我們先對(duì)公付了5萬居間費(fèi)。然后把U盾給他們的，他們操作這些發(fā)票對(duì)應(yīng)的資金走賬，開的銷售發(fā)票＞購(gòu)進(jìn)，資金走完賬，剩48334，之前我們賬戶還有一點(diǎn)點(diǎn)余額，他們轉(zhuǎn)走50600到他們一個(gè) 個(gè)人卡上，也是居間合同上的個(gè)人收款賬號(hào)，回單上寫的報(bào)銷款，這就是居間費(fèi)吧，合同上寫的不含發(fā)票費(fèi)用，如需發(fā)票，稅費(fèi)由我們承擔(dān)。我想的把之前對(duì)公付他們的5萬和這筆一起入費(fèi)用，匯算時(shí)候調(diào)增，這樣可以吧