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老師 您好,資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)與負(fù)債和股東權(quán)益期末余額不一致,怎么查原因調(diào)過(guò)來(lái)呢?

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2023-06-16 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-16 15:52

你好 ;意思就是不平衡的話(huà);比如一般不平的原因是: 1. 數(shù)字填錯(cuò):可能是做表時(shí)填錯(cuò)數(shù)字,造成賬表不符; 2. 總賬問(wèn)題:總賬不平,會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平衡; 3. 科目錯(cuò)誤:科目借貸方有可能發(fā)生錯(cuò)誤; 4. 憑證問(wèn)題:很有可能是還有憑證尚未過(guò)賬

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快賬用戶(hù)8101 追問(wèn) 2023-06-16 16:00

五月份的資產(chǎn)負(fù)債也不平,差的那個(gè)金額剛好為計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)地方教育費(fèi)附加,可是我看做的賬也沒(méi)問(wèn)題呀?這種一般什么原因呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-16 16:04

你好; 你跨年了走了? 以前年度損益調(diào)整計(jì)提; 勾稽關(guān)系會(huì)有這個(gè)差異金額的?

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快賬用戶(hù)8101 追問(wèn) 2023-06-16 16:11

沒(méi)有跨年呀,一直都是平的,就2023年4月及5月開(kāi)始不平

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齊紅老師 解答 2023-06-16 16:13

你好; 沒(méi)有跨年; 就走稅金及附加? ?; 不會(huì)不平的、 你結(jié)轉(zhuǎn)損益沒(méi)有??

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快賬用戶(hù)8101 追問(wèn) 2023-06-16 16:37

結(jié)轉(zhuǎn)損益了

結(jié)轉(zhuǎn)損益了
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齊紅老師 解答 2023-06-16 16:37

你好;? 你結(jié)轉(zhuǎn)了。? 你支付了這個(gè)附加稅沒(méi)有; 檢查下金額 ;正常不會(huì)不平的;

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快賬用戶(hù)8101 追問(wèn) 2023-06-16 16:44

支付是在6月份支付的,報(bào)表是5月的計(jì)提在5月支付在6月

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齊紅老師 解答 2023-06-16 16:45

你好 ;? 那也不會(huì)影響你不平的; 就算是計(jì)提和支付? 不在同一個(gè)月; 也不會(huì)不平的; 你檢查下表明細(xì)賬 ;看下金額

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快賬用戶(hù)8101 追問(wèn) 2023-06-16 20:26

老師只看稅費(fèi)的明細(xì)賬嗎?

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2023-06-16
你好,不一致的差額是多少,有沒(méi)有哪個(gè)科目的發(fā)生額或者余額就是這個(gè)差額??
2023-10-28
您好 請(qǐng)問(wèn)可以把科目余額表截圖看看嗎
2021-04-05
你好,看下未分配利潤(rùn)的數(shù)是否是期初%2B本年的凈利潤(rùn),如果沒(méi)錯(cuò)再看下是不是哪個(gè)科目計(jì)算填列錯(cuò)誤哦。
2021-04-05
檢查每個(gè)科目的發(fā)生額和余額,特別是大額項(xiàng)目,看是否有記賬錯(cuò)誤或遺漏。也可以通過(guò)試算平衡表來(lái)輔助查找差異原因。
2024-10-16
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