老師： 上月我們員工墊付了費(fèi)用，然后寫了支出單已經(jīng)入賬，做分錄： 借：管理費(fèi)用/辦公費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 -員工名字 然后這個(gè)月需要支付墊付費(fèi)用做分錄如下 借：其他應(yīng)付款-員工 貸：銀行存款/現(xiàn)金 這樣對吧老師？那這個(gè)月的報(bào)銷的支出單上怎么寫支出項(xiàng)呢？

公司基本戶目前是凍結(jié)狀態(tài)，平時(shí)工資發(fā)放和稅金繳納是另外一個(gè)人墊付的錢，那做賬的時(shí)候記其他應(yīng)付款嗎？如果以后公司注銷的話，長期掛賬的其他應(yīng)付款怎么處理

公司基本戶被凍結(jié)，平時(shí)員工工資和稅金由另一個(gè)人墊付，那賬上做其他應(yīng)付款，以后公司注銷的話，其他應(yīng)付款怎么辦

公司支付了一次執(zhí)行款（為個(gè)人人工費(fèi)）無票，做賬時(shí)借記了其他應(yīng)付款，貸記銀行存款。后續(xù)個(gè)人不再開人工費(fèi)發(fā)票回來。那么其他應(yīng)付款這個(gè)賬戶怎么平？

老師，比如我一個(gè)員工工資4000，個(gè)人承擔(dān)社保200，公司承擔(dān)400，實(shí)際員工拿到手3800，那我和B公司結(jié)算的金額是3800+400=4200，那我做賬是計(jì)提社保：借：其他應(yīng)收款-B 400，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 400 計(jì)提工資：借：其他應(yīng)收款-B 4000，貸：應(yīng)付工資4000 支付社保：借：應(yīng)付職工薪酬-社保 400 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 200 貸：銀行存款 600， 支付工資： 借：應(yīng)付工資4000 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保200 銀行存款3800 這樣的話我和B公司其他應(yīng)收款是4400，個(gè)人的沒有減去，這是哪個(gè)步驟錯(cuò)了