老師，公司對賬是從25-24止，之前都是按對賬單來做入庫，借：原材料，貸應(yīng)付賬款，那這樣做的話金蝶賬上跟ERP進(jìn)銷存就對不上？ERP是按自然月入庫的呀，實(shí)際業(yè)務(wù)中做賬要怎么操作？
你好； 那你 最好是? 14號截止的時候； 就不要在入庫了。 和你賬上保證一致 ；? 避免你么有差異的
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請問老師！就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預(yù)付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時候，我不是就先做了，借預(yù)付，貸銀行。然后我這個是有材料的，就會有入庫單，剛剛領(lǐng)導(dǎo)的意思就是說，先暫估入庫，那我不是就要，借原材料（這個材料就是含稅的進(jìn)）貸應(yīng)付-暫估。那我這時候出庫單也來了，我不是就借工程施工某材料，貸原材料（但是這時候的原材料入賬就要是不含稅的），這樣這兩個不是就對不上了。等后面我收到發(fā)票的時候，我就要先把前面入庫的暫估沖一下，在做一筆真正的入庫。然后這個出庫的不是也要沖掉，又要重新做一筆出庫的。天哪，這樣有別的辦法嘛
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老師：請教一下 公司上了ERP系統(tǒng)后，其中有部分原材料是屬于客供件，就是客戶付款把原材料拉我公司入庫后領(lǐng)料用于生產(chǎn)，但這部分原材料是客戶付款我公司不支付的。1、后續(xù)成本分?jǐn)偟臅r候也剔除了這部分原材料，就按暫估0.01/件單價(jià)入庫，但后面原材料入庫就與系統(tǒng)里邊對不上了 這部分怎么操作??？2、賬務(wù)處理的時候分錄需要體現(xiàn)嗎？3、如果要體現(xiàn)應(yīng)該怎樣做？
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公司內(nèi)賬，前期應(yīng)收應(yīng)付都是對完賬就入了賬，沒有做稅金那部分，現(xiàn)在進(jìn)銷稅都是單獨(dú)做的， 問題1：請問我要怎么做才能在賬上體現(xiàn)每個月開票產(chǎn)生的進(jìn)銷項(xiàng)稅金，分錄怎么做？ 問題2：前期入貨款分錄是 借原材料， 貸應(yīng)付賬款 問題2：我司這種貨款跟稅金分開錄的情況，稅金是不是不合適做到應(yīng)付賬款里面了，因?yàn)榍懊鎽?yīng)付賬款已經(jīng)含稅了。
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老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關(guān)于采購材料有這個問題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實(shí)相符。但是有個疑問，就拿現(xiàn)在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付，然后我8月份依然會有供應(yīng)商給我送貨，我依然是沒有發(fā)票，是按照暫估的來做，借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來看，豈不是就兩次原材料了？？？
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老師：我10月接的賬，之前是按收入比例來結(jié)轉(zhuǎn)成本，那現(xiàn)在公司要求按實(shí)際的，上了進(jìn)銷存，賬上有庫存商品的金額，ERP有產(chǎn)成品的數(shù)量，ERP是沒有對應(yīng)的單位成本的，金蝶賬上的是只有庫存金額，接下來自己要怎么給他做出期初的單位成本呢
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賬上是可以 但對不上ERP的進(jìn)銷存，就是月底的結(jié)存數(shù)呀
你好；? 你可以到時單子 自己 按照實(shí)際核實(shí) ； 把單子 拿來入庫單 和出庫單加減 來確定余額是否對就行了。? 不然你做不好的?
我是不是要把25-24的總進(jìn)貨減去1-24日的相當(dāng)于4月25-30這部分剔除，然后再加上5月25-30的入庫數(shù)
你好1； 是的；? 要踢出來的 ； 對 ；??
實(shí)際工作中這樣去操作好麻煩哦，都沒有按自然月來處理，那么多貨，都要去匹配，可不可以我直接加5-25-31的數(shù)進(jìn)行一筆暫估？
你好； 是的； 實(shí)際中可能是你們單位的 要求 ；? ?我們公司還是按照自然月來 走； 所以不麻煩的；?
那現(xiàn)在為了賬上跟ERP系統(tǒng)進(jìn)銷存保持一致，我每月要做一筆暫估25-30號，下月再把這一筆一次紅沖對嗎？
你好； 對的；? 你為了保證一致； 只能這樣的?
倉庫入庫有辦公用品倉，五金倉，輔料倉，，那我要在原材料設(shè)明細(xì)，原材料-辦公用品，五金，輔料這些明細(xì)嗎
你好；? 是 ；要設(shè)置下這些明細(xì)的?
老師，對賬期月底25-截止下月24日，我5月做入庫是要選4月25日到5月31日的入庫做借原材料，貸應(yīng)付賬款
你好；? ? ?是的； 這部分要 處理的?
總感覺我每月都多了25-30的入庫數(shù)，感覺金額大
你好 ；? 你金額要按實(shí)際去做哦； 不要虛假做
銷售出庫的成品的也要這樣做嗎？也是對賬一部分，按日期，剩下的貨送出了沒對賬 ，那要怎么做這分錄
你好；是的；先按照實(shí)際去處理 ；分錄還是和你實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)一樣 ；去做分錄