買了固定資產(chǎn)空調(diào)13100元，安裝的時候發(fā)現(xiàn)用不了，后續(xù)換型號加了4500元，沒收到發(fā)票的時候其實就已經(jīng)支付給空調(diào)商17600元了，不過會計分錄寫的是借預付賬款-空調(diào)商 貸銀行存款-本公司。 今天收到發(fā)票，收到發(fā)票后需要怎么做會計分錄？累計折舊是怎么折舊？怎么寫折舊的會計分錄才是正確的？麻煩懂得老師回答，不會不清楚的別浪費大家時間，謝謝。
你好 ； 如果只是做了預付賬款的分錄 ； 你換了型號； 收到了 新型號的空調(diào)； 收到發(fā)票先做 ：借? 固定資產(chǎn)- 空調(diào) 15685.65、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅1914.35 貸預付賬款17600； 、 然后? 次月開始折舊 ；如果采用直線法 ； 你做 ：借 管理費用-折舊費貸累計折舊 ；? ?月折舊額 =原值金額15685.65 *（1-殘值率）/60個月? （按5年折舊的 ）
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分公司4月18日賣給客戶52.5元的訂單費，未收到發(fā)票，總公司人通知我讓做庫存商品暫估入庫，這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額，總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會郵寄給我，52.5是本公司自己承擔（需要把52.5支付給總公司的），因為是樣品所以免費給客戶的，不過這個錢就需要分公司自己承擔支付給總公司了，除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎？總公司會計跟我說做個預收款，預收款是寫分錄嗎？寫完預售款分錄全選憑證記賬，最后全選憑證去結(jié)賬是嗎？老師，我寫的對嗎？只簡答不細發(fā)細節(jié)的就不要回答了，否則我會給差評，已經(jīng)遇到2不回復追問細節(jié)問題的，浪費彼此時間，謝謝！
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2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調(diào)費 借銀行存款10000 貸其他應(yīng)付款-總部10000 2023.5.24支付給空調(diào)商空調(diào)費 后續(xù)需加4500換型號 未收到發(fā)票 借預付賬款-空調(diào)商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調(diào)型號的費用 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款-總部4500 發(fā)票已經(jīng)開了，在來的路上，請問這個會計分錄怎么寫合適？
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2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調(diào)費 借銀行存款10000 貸其他應(yīng)付款-總部10000 2023.5.24支付給空調(diào)商空調(diào)費 后續(xù)需加4500換型號 未收到發(fā)票 借預付賬款-空調(diào)商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調(diào)型號的費用 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款-總部4500 借預付賬款 客商4500 貸銀行存款 4500 發(fā)票已經(jīng)開了，在來的路上，請問這個會計分錄寫的對嗎？怎么寫合適？
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2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調(diào)費 借銀行存款10000 貸其他應(yīng)付款-總部10000 2023.5.24支付給空調(diào)商空調(diào)費 后續(xù)需加4500換型號 未收到發(fā)票 借預付賬款-空調(diào)商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調(diào)型號的費用 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款-總部4500 發(fā)票已經(jīng)開了，在來的路上，請問這個會計分錄怎么寫合適？
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請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬，沒有發(fā)票，前年是按照進度入賬，去年已經(jīng)完工，也沒有取得發(fā)票，也沒有付款，可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好，已經(jīng)達到預定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，也不知道這個發(fā)票什么時間來，我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了，不能稅前扣除，那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，完工以后，就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問，請點擊加群咨老師請您不要答非所問，我在問如果提前計提折舊，不能稅前扣除，發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后，就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，就要要按月計提折舊的發(fā)票來了，需要把之前暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問，你好如果5年以后來了這張發(fā)票，我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢？
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老師，充1000送200 分錄是 借：銀行存款1000 銷售費用200 貸：預收賬款 那消費滿300，充900，這300免單 分錄： 借：銀行存款900 銷售費用300 貸：預收賬款1200 這么做對嗎 貸：預收賬款900
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?老師好， 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5，全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎？ 2、職工福利費，工會經(jīng)費，職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比，那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費，這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢？
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采用直線法？這是什么意思？是不是收到發(fā)票當月就開始折舊就是直線法？ 次月開始折舊就不是直線法那是什么法？ 殘值率怎么算？老師
就是 選擇直線法來計算折舊額的意思 ；? ? 不是；? 要看你實際是好久收到空調(diào)的； 比如 5月收到空調(diào) ；? 那么6月 開始折舊的 ； 2. 殘值率一般是5%?
5月付的款6月收到的 借 固定資產(chǎn)- 空調(diào) 15685.65、 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅1914.35 貸預付賬款17600； 接下來折舊是怎么弄？
你好；? 5月做； 借預付賬款 貸銀行存款 ；? 6月收到做??收到發(fā)票先做 ：借? 固定資產(chǎn)- 空調(diào) 15685.65、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅1914.35 貸預付賬款17600；? 、 7月開始折舊? ?你做 ：借 管理費用-折舊費貸累計折舊 ；? ?月折舊額 =原值金額15685.65 *（1-殘值率5）/60個月? （按5年折舊的 ）? 、?
6月收到做 收到發(fā)票先做 ：借 固定資產(chǎn)- 空調(diào) 15685.65、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅1914.35 貸預付賬款-銷售空調(diào)商17600； 7月開始折舊 做 ： 借 銷售費用-折舊費（這個折舊費怎么算？是月折舊額的意思嗎？） 貸累計折舊 ； （累計折舊怎么算？） 月折舊額 =原值金額15685.65 *（1-殘值率5%）/60個月 （按5年折舊的 ） 按5年折舊每個月都要錄一次折舊分錄是嗎？
你好 ； 是的；每個月都做；對的哈；折舊額 正常每個月都是一樣的金額
貸累計折舊的金額就是借銷售費用折舊額額的金額吧？下月開始折舊的話就摘要也：計提折舊嗎？就寫折舊的會計分錄嗎？
現(xiàn)金流填啥合適？
你好1； 對的； 銷售部門來使用資產(chǎn)； 就這樣來掛哈 ；2.? 對的；? 摘要寫計提某月折舊即可?
我們不是銷售部門 只是全都歸集銷售費用
下月7月 摘要計提7月折舊截止2028.7月結(jié)束每月折舊 借 銷售費用-折舊費 貸累計折舊 對嗎？老師
你好 ；為啥 全部歸集到這個銷售費用 ； 如果沒有銷售部門； 要記入部門費用去；? 比如管理費用； 銷售費用 ；生產(chǎn)成本 、制造費用 這些科目去做借方哦；
分公司沒有管理費 全都是銷售費用 這是總部規(guī)定 下月7月 摘要計提7月折舊截止2028.7月結(jié)束每月折舊 借 銷售費用-折舊費 貸累計折舊 對嗎？老師
你好 ； 那就可以的； 一起掛這個科目去； 可以的??
這個是6月份要填的表 這個表怎么填合適？
你好； 可以 ；這個表的格式是可以的?
之前收到13100現(xiàn)金流寫的 收到營業(yè)收入啥的 支付給客商的時候借預付賬款 現(xiàn)金流填的 支付固定資料什么的 4500也是這樣 現(xiàn)在13100+4500等于17600 還用填現(xiàn)金流嗎？
你好；? ?不用了。 貸方是預付賬款； 不涉及現(xiàn)金了? ?
這個表怎么填合適？下月折舊的時候這個表怎么填合適？老師 這個表要求每月上交一次的
你好； 你有折舊明細表沒有 ；你做折舊要單獨做一個表格體現(xiàn)哈? ?