老師，21年底，我們公司賣了一輛車，當(dāng)時(shí)是公司和個(gè)人簽的合同，價(jià)款1萬，沒開票，今天專管員通知我們補(bǔ)交22年6月的一筆增值稅，顯示的是這輛車賣給二手車租賃公司的，金額是23000，見下圖，我們根本沒收到發(fā)票，也沒收到這筆錢，這是怎么回事，應(yīng)該怎么處理
你好，你們21年買車的時(shí)候辦理過戶了嗎？
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20年公司購買二手車，只有發(fā)票，發(fā)票名稱是我公司的，但是車輛沒有過戶，金額是90萬，當(dāng)時(shí)也沒有做固定資產(chǎn)，直接列支費(fèi)用。現(xiàn)公司將二手車以30萬再賣給第三方，問題是公司購買后一直沒有過戶，所以這個(gè)收入怎么交稅？以車主個(gè)人所得交？還是公司增值稅率交？然后公司收到這筆賣車款，賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做？
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老師好，我司是小規(guī)模企業(yè)，2023年1月份我司向A公司租賃了一批鋼板樁，租賃期是16天，租金是11萬元，然后我公司又把這一批鋼板樁出租給B公司，簽訂的合同金額是18萬元，租賃期是14天， 在2023年1月份的時(shí)候，我是開具了一份 鋼板裝租賃發(fā)票給B公司，含稅金額是90000元，同時(shí)銀行收到了B公司90000元，剩下的合同金額9萬元還沒有開票 給B公司（另外的9萬元 是暫時(shí)不開票，但不確定b公司什么時(shí)候會(huì)把貨款還給我們，他還貨款時(shí)就需要開票）請(qǐng)問我現(xiàn)在第一季度的增值稅要怎樣申報(bào)？賬務(wù)要如何處理？分錄要怎樣寫？
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是這樣的 我們公司是做車貸行業(yè)的，比如說，我們需要撥款給業(yè)務(wù)員10萬，然后業(yè)務(wù)員再把錢打給車商10萬，然后車商收到錢，開具車的購買發(fā)票，我們銷售內(nèi)勤，根據(jù)發(fā)票和相關(guān)資料提交給銀行系統(tǒng)，銀行審核通過了，開始放貸款。錢回打到第三方機(jī)構(gòu)，比如回款102000，然后第三方機(jī)構(gòu)再把錢打給我們公司對(duì)公戶，相當(dāng)于收回本金10萬，利息2000，也就是我們公司賺的錢，就是，我們對(duì)私轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員的錢怎么賬務(wù)處理比較好，最后收到102000是不開發(fā)票的，難道掛應(yīng)收賬款嗎 不確認(rèn)為未開票收入嗎 可是確認(rèn)收入的話，一筆是102000，10筆金額就跟大了，要交很多稅。有沒有更好的賬務(wù)處理方法？
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老師你好，公司2022年5月在4S店置換了一輛車，金額4000元，在今年1月收到了，我也做了賬務(wù)處理?？墒沁@個(gè)月稅局平臺(tái)跳出二手車交易市場(chǎng)開具發(fā)票10000元，說是我們的交易價(jià)格，現(xiàn)在要我們補(bǔ)交增值稅及附加稅，現(xiàn)在稅款205.83元和滯納金35.98元都交了，財(cái)務(wù)處理應(yīng)該怎樣做呢？具體分錄，謝謝了老師
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老師，21年底，我們公司賣了一輛車，當(dāng)時(shí)是公司和個(gè)人簽的合同，價(jià)款1萬，沒開票，今天專管員通知我們補(bǔ)交22年6月的一筆增值稅，顯示的是這輛車賣給二手車租賃公司的，金額是23000，見下圖，我們根本沒收到發(fā)票，也沒收到這筆錢，這是怎么回事，應(yīng)該怎么處理
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老師，請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
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老師 請(qǐng)問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
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報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎，如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦，那能報(bào)嗎？
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那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了，在企業(yè)所得稅前，成本費(fèi)用不能扣，這個(gè)怎么理解呢？這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢？
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不確定，當(dāng)時(shí)我們這邊把資料都給了買方，不確定他們有沒有辦過戶
你好，有可能當(dāng)時(shí)沒有過戶，后來22年他們又把這個(gè)車賣出去了，在二手車市場(chǎng)以你們的名義開的發(fā)票
這個(gè)增值稅我們必須要交嗎
更正申報(bào)的時(shí)候顯示22-4-1到22-12-31小規(guī)模納稅人適用3%征稅率的應(yīng)稅銷售收入，免征增值稅，是不是說這筆增值稅免征啦？
你好！你們是什么一般納稅人還是小規(guī)模？
小規(guī)模納稅人
你好！二手車發(fā)票應(yīng)該是同普通發(fā)票季度沒有超過45萬的話應(yīng)該是免稅的
好的，老師，我這應(yīng)該更正申報(bào)22年6月的增值稅申報(bào)吧
你敢！是的，更正22年的工資申報(bào)表
謝謝老師
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老師，您說二手車公司把車賣了，以我們公司的名義開了銷售發(fā)票，這發(fā)票都不在我們領(lǐng)取的發(fā)票沒，也沒有蓋公章，這種發(fā)票為什么會(huì)有效？
你好！二手車市場(chǎng)發(fā)票不用你們蓋章
老師，這輛車銷售方是我們公司，購買方是租賃公司，開票應(yīng)該是我們來開票，為什么顯示的開票方類型是二手車市場(chǎng)
你好！在二手車市場(chǎng)代開的發(fā)票
謝謝老師耐心解答
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