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小規(guī)模納稅人 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn) 啊 嘛

2023-06-14 08:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-14 08:19

你好,小規(guī)模納稅人 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,如果是需要繳納,不需要結(jié)轉(zhuǎn),繳納的時(shí)候計(jì)入借方就是了 如果是免征了,需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?

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快賬用戶7173 追問 2023-06-14 08:48

小規(guī)模購(gòu)進(jìn)材料的票是不是不能抵稅

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快賬用戶7173 追問 2023-06-14 08:48

按含稅價(jià)計(jì)入材料成本

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齊紅老師 解答 2023-06-14 08:48

你好,小規(guī)模購(gòu)進(jìn)材料的票,無(wú)法抵扣增值稅,可以抵扣所得稅?

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快賬用戶7173 追問 2023-06-14 09:20

好的 再問下一般納稅人開普票出去 那做賬是跟專票一樣 區(qū)分銷項(xiàng)稅額嘛

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齊紅老師 解答 2023-06-14 09:22

你好,是的,是一樣的?

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你好,小規(guī)模納稅人 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,如果是需要繳納,不需要結(jié)轉(zhuǎn),繳納的時(shí)候計(jì)入借方就是了 如果是免征了,需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?
2023-06-14
季末不交增值稅,則轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
2023-06-30
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,月末 不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2023-05-26
小規(guī)模不用做那么復(fù)雜,同學(xué)
2021-03-02
你好,學(xué)員,這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-01-11
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