制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎？有模板嗎？可不可以一一列舉出來

老師，個人獨資企業(yè)，未分配利潤是負數(shù)，個人經(jīng)營所得稅不用交，正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了，資產(chǎn)負債表未分配項是0，但是是負數(shù)，資產(chǎn)負債表未分配利潤咋填呢

老師，請問有筆12月份制造費用暫估，5月到不了票了，匯算清繳怎么處理呢？后期到票，又如何處理呢？

轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入

我們公司有一個和學校的校園餐共管賬戶，餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶，這些錢全部都要用來支付食材和學校食堂人工。食材是我公司參與運營，食材的支出可以作為我公司的成本，但是學校餐廳的人員是學校聘請的，不是我公司員工，人員工資由我公司結(jié)算算是代學校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當從收入中剝離出來，如果面對稅務(wù)稽查，用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的，我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來，但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。

老師，我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資，但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費，這種情況應(yīng)該怎么整呀

請問老師，補繳了2022年到2024年的增值稅，借方計入什么科目？，貸方銀行存款

像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎

20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬，報表改好了分錄要怎么做

我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票，只有評估報告，當時就按評估價格96萬入的賬，所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表，賬載金額資產(chǎn)原值是96萬，那稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎？沒有發(fā)票也填96萬嗎？