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演示賬套

Q

老師，公司在稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票，增值稅和附加稅是通過對(duì)公繳納的，請(qǐng)問我會(huì)計(jì)分錄該怎么做（稅務(wù)代開好像不用做收入）？

2023-06-12 14:14

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-06-12 14:15

你好要做收入的正常做，收入正常計(jì)提。借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。借，稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等。然后借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加貸，銀行存款。

快賬用戶2533 追問 2023-06-12 14:29

那做收入的話報(bào)稅的時(shí)候是不是還要減掉呢

齊紅老師解答 2023-06-12 14:29

你好，報(bào)稅時(shí)候是直接填收入金額。

快賬用戶2533 追問 2023-06-12 14:31

那正常填不是報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)交稅務(wù)就交重復(fù)了嗎

齊紅老師解答 2023-06-12 14:33

你好，沒明白你的意思。收入是不含稅收入

快賬用戶2533 追問 2023-06-12 14:40

好的我理解了謝謝老師

齊紅老師解答 2023-06-12 14:41

你好，不用客氣的了。

你好要做收入的正常做，收入正常計(jì)提。借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。借，稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等。然后借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加貸，銀行存款。

2023-06-12

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款，借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，最后一個(gè)分錄季度末的月做就可以了。

2022-07-05

你好；? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? - 城建稅- 教育費(fèi)附加 - 地方教育費(fèi)附加貸銀行存款。? ?

2021-10-13

借銀行存款或現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借稅金及附加—城建稅（教育附加稅/地方教育附加稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅（教育附加稅/地方教育附加稅）

2020-11-23

同學(xué)你好，填在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額這欄嗎？——是的；

2021-06-23

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