老師好，公司在稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票怎么報稅，，附列資料怎么填寫
這個沒有差額納稅不需要填寫附列資料，這個填寫2行=1行， 個1%對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
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老師，小規(guī)模的增值稅附列資料這樣填寫對不對啊，這個是去稅局代開的專用發(fā)票
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老師好，公司在稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票怎么報稅，，附列資料怎么填寫
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老師小規(guī)模稅務(wù)局代開專票在稅務(wù)局就繳增值稅和附稅了，分錄怎么寫
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老師，小規(guī)模納稅人開具了3％專票怎么填報增值稅納稅申報表附列資料
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老師，公司在稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票，增值稅和附加稅是通過對公繳納的，請問我會計分錄該怎么做（稅務(wù)代開好像不用做收入）？
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稅務(wù)代開的1%的發(fā)票在哪填寫呢
代開了兩種發(fā)票，一種是3%的專票，一種是1%的專票，分別怎么申報呢
專票2行=1行，這個開1%這個對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅” 我發(fā)了這個是申報說明
好的謝謝
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
老師，您看我填的對嗎
是對的，是的，對的，對的，
老師這個怎么填，昨天說的沒有看懂
根據(jù)這個16欄填寫就可以，這個是根據(jù)1行*2%填寫2.3.4列的
這樣填嗎，可是有提示，就是第二個圖片
附列資料，這個填寫啥，你截圖看下
就是這樣的
會了老師，非常感謝您的耐心指導(dǎo)
空白這個是提示這個？這個空白應(yīng)該是沒有提示才對
我是這樣填的
可以申報了