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• 請問老師付人員勞務報酬如何做賬，給勞務人員上的保險如何做賬？

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• 哪位大神老師在，幫我解答一個問題可以嗎？ 我查了明細賬，其他應付款不平，這個原因是幫別人交社保4月份增員的，銀行4月扣了3和4兩個月社保費，4月份我就記賬做分錄 借：其他應付款1949.08 貸：銀行存款1949.08 我5月份發(fā)工資就把沖平了其他應付款，5月至9月我都做了同樣一筆分錄，現(xiàn)在就是相差989.32元不平賬，我不知道怎么處理，老師能幫忙嗎