我們公司是商場聯(lián)營公司，請問一下，公司銷售10萬，我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬，聯(lián)營費(fèi)用1萬，我們需要給商場開13%的專票9萬給商場，上面沒有任何備注，商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項(xiàng)，請問我這個具體的賬務(wù)怎么處理呢？公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬，貸銀行存款10萬，我們給商場開發(fā)票并收到9萬，是借銀行存款9，貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354，那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢？怎樣做會計分錄才能平賬？還有1萬的費(fèi)用怎么做會計分錄，謝謝老師指點(diǎn)?。∪f分感謝

我們公司是商場聯(lián)營公司，請問一下，公司銷售10萬，我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬，聯(lián)營費(fèi)用1萬，我們需要給商場開13%的專票9萬給商場，上面沒有任何備注，商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項(xiàng)，請問我這個具體的賬務(wù)怎么處理呢？公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬，貸銀行存款10萬，我們給商場開發(fā)票并收到9萬，是借銀行存款9，貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354，那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢？怎樣做會計分錄才能平賬？還有1萬的費(fèi)用怎么做會計分錄，謝謝老師指點(diǎn)?。∪f分感謝

老師好，有這樣一個情況，9月份公司老板私人收到應(yīng)收賬款50000元， 然后把這筆錢轉(zhuǎn)到公賬里，網(wǎng)銀備注是投資款。 10月份會計把這5萬塊錢記到了實(shí)收資本。 11月份有股東要撤資，大家算賬，這5萬元怎么處理？ 謝謝老師

老師，您好。兩個自然人投資成立了一家公司，經(jīng)營了一段時間后，有一家公司想要入股，原公司的認(rèn)繳100萬元，兩個自然后分別已繳10萬和90萬。資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的數(shù)據(jù)如下： 實(shí)收資本：100萬 負(fù)責(zé)合計：473302.28 公司凈資產(chǎn)：3745514.63 利潤：2745514.63 另一家公司想入股100萬，原公司增加認(rèn)繳資本到200萬，請問這個份額是怎么計算的？是按目前公司凈資產(chǎn)分配給前兩名股東后再計算新入股的股東股份嗎？

你好，老師，我公司主要經(jīng)營貨物運(yùn)輸，有一部分是鋁粉掛靠車。我們的成本票掛在應(yīng)付賬款科目金額160萬元，已支付150萬元，應(yīng)付賬款剩于10萬元未支付，比如7月鋁粉運(yùn)費(fèi)收回，我們要從運(yùn)費(fèi)中扣除10萬元用于充值鋁粉車過路費(fèi)，實(shí)際過路費(fèi)已跟人家充值，等過路費(fèi)開好，發(fā)票我們已經(jīng)收到，現(xiàn)在要支付應(yīng)付賬款未支付的10萬元。我們這個賬是不是不平啊 ！把未支付10萬元忚已經(jīng)支付給人家，我的理解是不是正確，老師幫我看一下，過路費(fèi)已充值，發(fā)票我們收到了，現(xiàn)在要把7月應(yīng)付賬款余額結(jié)清。充值10萬元的過路費(fèi)是不是等沒有扣除啊，最后還不是支付給人家啦。等于用我們的錢一樣啊。