老師 我公司每個月有這樣一個業(yè)務(wù)：收上級部門經(jīng)費100萬，用于支付工資60萬，公積金15萬，社保20萬，個稅500元，崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的：：收經(jīng)費：借 銀行存款 100萬；；貸 其他應(yīng)付款-上級 100萬 支付時：借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬； 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬； 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬；應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元；應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提：借 管理費用 952500元；貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 有貸方 沒有借方。實際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。怎么做分錄可以把其他應(yīng)付款科目花出去的錢支出去呢？

老師你好，我公司承接了一個勞務(wù)建筑分包合同，我的成本是勞務(wù)成本，支付的勞務(wù)費人員有的是固定的有的是流動，我都計入應(yīng)付職工薪酬可以嗎？借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工福利 貸：銀行存款

我們是建筑公司。防水，水電直接建筑公司發(fā)工資，吊塔，鋼筋組，泥工組承包給勞務(wù)公司，可是勞務(wù)公司個人把錢轉(zhuǎn)過建筑公司里給發(fā)吊塔，鋼筋組人員工資.我做賬，收到款：借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，計提：合同履約成本。貸：應(yīng)付職工薪酬 ，發(fā)放時，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，最后做 借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款。合適嗎？

沒有應(yīng)付職工薪酬，直接，其他業(yè)務(wù)成本\\\\高鐵食堂人工費，貸銀行存款，因為是勞務(wù)合同，可以計入應(yīng)付職工薪酬？

沒有應(yīng)付職工薪酬，直接，其他業(yè)務(wù)成本\\\\\\\\高鐵食堂人工費，貸銀行存款，因為是勞務(wù)合同，可以計入應(yīng)付職工薪酬？怎樣做正確？