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老師，生產(chǎn)型服務(wù)行業(yè)的加計抵減額是不是就是等于進(jìn)項(xiàng)稅*5%？ 我在報稅的時候提示的這個加計抵減臺賬是啥？

老師，生產(chǎn)型服務(wù)行業(yè)的加計抵減額是不是就是等于進(jìn)項(xiàng)稅*5%？ 我在報稅的時候提示的這個加計抵減臺賬是啥？
2023-06-07 08:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-06-07 08:08

這個就是加計抵減的表格。就說的是附表四

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快賬用戶2380 追問 2023-06-07 08:18

老師，我附表四就是用進(jìn)項(xiàng)稅*5%算的，然后出來這個提示，什么是加計抵減臺帳？提示里不是指附表四

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齊紅老師 解答 2023-06-07 08:19

你好，之前有修改過嗎？有沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

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快賬用戶2380 追問 2023-06-07 08:25

我也是剛接手這個公司第一次報稅，查了一下2022年有留抵退稅做過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-06-07 08:28

這個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不影響加計扣除

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快賬用戶2380 追問 2023-06-07 08:33

那我本月填附表四的時候就直接用本期進(jìn)項(xiàng)稅額*5%嗎？還有沒有其他要考慮的？

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齊紅老師 解答 2023-06-07 08:36

有沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個月沒有的話，不需要考慮其他的，然后你需要交稅，需要抵扣的時時候再填寫實(shí)際抵扣金額。

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這個就是加計抵減的表格。就說的是附表四
2023-06-07
你好 今年是5%這個是對? ?生產(chǎn)服務(wù)業(yè)是 10%
2023-05-09
你好，這個金額是上期剩余的可抵扣的加計扣除金額
2023-06-07
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
2023-06-07
同學(xué)你好，文化創(chuàng)意服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)，生活服務(wù)主要指那些直接滿足人們?nèi)粘Ｉ钚枨蟮姆?wù)，?如餐飲、?住宿、?家政服務(wù)等
2024-07-26
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