Q
老師，我現(xiàn)在補(bǔ)做22年8月份的賬，這截圖是已經(jīng)付款成功了且之前沒有計(jì)提的稅費(fèi)，現(xiàn)在該怎么做賬？是不是先要計(jì)提呢？老師，麻煩根據(jù)我這金額按科目給我做一下這張憑證的分錄，第一次做外賬很多不懂，麻煩老師了，謝謝！
2023-06-06 22:13
2023-06-06 22:16
你好 您那邊的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是？ 你看下您的科z目里有以前年度損益調(diào)整嗎？ 你補(bǔ)在2023還是補(bǔ)做記賬憑證是2022年的呢？
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老師，是小規(guī)模納稅人企業(yè)，直接做到22年8月份里，沒看到有年度損益調(diào)整
老師，是小規(guī)模會計(jì)準(zhǔn)則，直接做到22年8月份里，沒看到有年度損益調(diào)整
直接做到22年8月份里， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅217.76 ? ? ? ? ? -應(yīng)交城建稅10.89 -應(yīng)交教育費(fèi)用附加6.54 -應(yīng)交地方教育費(fèi)附加4.35 管理費(fèi)用-殘保金5632.19 貸：銀行存款5870.73 借：稅金及附加10.89%2B6.54%2B4.35=21.78 貸：應(yīng)交稅費(fèi)? ?-應(yīng)交城建稅10.89 -應(yīng)交教育費(fèi)用附加6.54 -應(yīng)交地方教育費(fèi)附加4.35
老師，后面部分是計(jì)提，前部分是繳納稅費(fèi)，是嗎？
是的 這個(gè)也可以反過來 先計(jì)提
老師，這不用做年度損益調(diào)整了，是嗎？
因?yàn)槟銢]有做賬做在2023年 要是記賬憑證日期做2023就涉及以前年度損益調(diào)整
好的，非常感謝滿滿愛心的老師，謝謝您！祝您生活愉快，萬事如意！
客氣啦 同樣祝福你哦