申報(bào)增值稅的時(shí)候提示《附列資料（四）》第8欄第2列[本期發(fā)生額_合計(jì)【0】應(yīng)小于等于《附列資料（二）》第12欄[稅額]【11018.51】*本期適用加計(jì)抵減率+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第6欄“期末可計(jì)提額”【-62117.16】，這個(gè)怎么處理？
就是11018*你們加計(jì)抵減率(5%或者10%)-62117.16
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去年未享受加計(jì)政策，今年享受15%加計(jì)，把去年的進(jìn)項(xiàng)合計(jì)計(jì)提了，結(jié)果申報(bào)失?。禾崾炯佑?jì)抵減比對(duì)異常，具體：本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為47425.87元，本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”111918.43?！都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為0.0元。 請(qǐng)問(wèn)老師 我這個(gè)怎么申報(bào)？
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本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為0.00元，本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”0.00?！都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-73.7元。本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計(jì)抵減率。+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”
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老師，這是什么情況？ 比對(duì)規(guī)則代碼：011022009 比對(duì)規(guī)則名稱：生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減比對(duì) 比對(duì)規(guī)則內(nèi)容：本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計(jì)抵減率+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額” 比對(duì)結(jié)果：不通過(guò) 本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為97.13元，本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”971.30?！都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-3542.88元。
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本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為14842.89元，本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”14842.89?！都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-15.35元。
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本期申報(bào)表《附列資料四》第8行本期發(fā)生額 列為102.90元，本期申報(bào)表《附列資料 第12欄“稅額"1029.82?！都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄‘期末可計(jì)提額”為-109.01元。
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軟件產(chǎn)品增值稅即征即退分?jǐn)偸前炊嗌俦壤?/p>
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設(shè)備出售后，員工去調(diào)試發(fā)生的差旅費(fèi)計(jì)入該設(shè)備生產(chǎn)成本，然后一并轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品嗎，還是單獨(dú)計(jì)入差旅費(fèi)
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請(qǐng)問(wèn)我們做為乙方與甲方（總包）簽訂的施工合同，然后置業(yè)（甲方的甲方）給我們付款，每次都是置業(yè)(甲方的甲方給我們付款)，他們給我們寫(xiě)了一份三方協(xié)議(沒(méi)有標(biāo)注金額就是此合同的所有款項(xiàng))，可以嗎?
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老師好，這邊有一筆費(fèi)用，是分三年支付的！但是對(duì)方分年開(kāi)票，我這邊想把這次費(fèi)用一次性入到應(yīng)付賬款，然后分三年攤銷入成本！請(qǐng)問(wèn)這樣做有影響嗎？
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老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)現(xiàn)在怎么申報(bào)
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老師好，企業(yè)運(yùn)煤，行業(yè)屬于道路貨物運(yùn)輸里面的普通貨物運(yùn)輸還是其他
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A投資了20萬(wàn)開(kāi)了個(gè)店，B想入股，占比40%，如何計(jì)算
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老師好，前幾個(gè)月有發(fā)票記賬錯(cuò)誤，進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有分開(kāi)，財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)，可以在10月份沖銷前面的記賬憑證，然后補(bǔ)記嗎
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老師，我是開(kāi)勞務(wù)發(fā)票，加工費(fèi)發(fā)票的，結(jié)轉(zhuǎn)成本，是不是把制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，然后生產(chǎn)成本直接轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下
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老師這是代收代付的公司 這樣做合理嗎 要開(kāi)多少勞務(wù)發(fā)票 小規(guī)模
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為什么要減62117.16？62117.16是怎么來(lái)的呢？
你們之前留下來(lái)的時(shí)候有沒(méi)有加計(jì)遞減率變動(dòng)的情況
有的 之前是10% 今年是5%
那就是這個(gè)問(wèn)題，總要把這個(gè)差額減掉