申報(bào)增值稅的時(shí)候提示《附列資料（四）》第8欄第2列[本期發(fā)生額_合計(jì)【0】應(yīng)小于等于《附列資料（二）》第12欄[稅額]【11018.51】*本期適用加計(jì)抵減率+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第6欄“期末可計(jì)提額”【-62117.16】，這個(gè)怎么處理？
就是11018*你們加計(jì)抵減率(5%或者10%)-62117.16
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去年未享受加計(jì)政策，今年享受15%加計(jì)，把去年的進(jìn)項(xiàng)合計(jì)計(jì)提了，結(jié)果申報(bào)失敗：提示加計(jì)抵減比對(duì)異常，具體：本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為47425.87元，本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”111918.43?！都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為0.0元。 請(qǐng)問(wèn)老師 我這個(gè)怎么申報(bào)？
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本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為0.00元，本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”0.00?！都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-73.7元。本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計(jì)抵減率。+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”
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老師，這是什么情況？ 比對(duì)規(guī)則代碼：011022009 比對(duì)規(guī)則名稱(chēng)：生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減比對(duì) 比對(duì)規(guī)則內(nèi)容：本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計(jì)抵減率+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額” 比對(duì)結(jié)果：不通過(guò) 本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為97.13元，本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”971.30?！都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-3542.88元。
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本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為14842.89元，本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”14842.89。《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-15.35元。
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本期申報(bào)表《附列資料四》第8行本期發(fā)生額 列為102.90元，本期申報(bào)表《附列資料 第12欄“稅額"1029.82。《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄‘期末可計(jì)提額”為-109.01元。
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一般納稅人紅沖上個(gè)月的一張發(fā)票，購(gòu)買(mǎi)方這張發(fā)票已經(jīng)抵扣，那現(xiàn)在開(kāi)具紅字發(fā)票的話(huà)，要等對(duì)方做這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，才能開(kāi)具紅字發(fā)票嗎
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接上一個(gè)宋生老師的回答：你好，這個(gè)借:信用減值損失—計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,貸:壞賬準(zhǔn)備 老師你這個(gè)用信用減值損失的話(huà)，出資產(chǎn)負(fù)債表，長(zhǎng)期應(yīng)收款款余額需要重新設(shè)置公示為科目余額表里長(zhǎng)期應(yīng)收款減去壞賬準(zhǔn)備了，對(duì)吧
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老師更正04年的印花稅，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，帳務(wù)處理，是做未分配利潤(rùn)嗎？
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請(qǐng)老師講一下第四小問(wèn)，為什么是分別乘以12.5%和25%
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建筑公司收到工程款保理費(fèi)，支付的利息及平臺(tái)服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目？
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無(wú)形資產(chǎn)生成和后期處理都有哪些，分錄怎么寫(xiě)
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一般納稅人，開(kāi)具的發(fā)票已沖紅，稅款已交，后期抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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老師，公司替其他公司代付款，現(xiàn)在在其他應(yīng)付款借方余額，現(xiàn)在要把這個(gè)余額消提，有哪些方法可以操作
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老師 請(qǐng)教下財(cái)務(wù)狀況表上的 固定資產(chǎn)原價(jià)是填哪個(gè)數(shù)
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外匯匯兌收益應(yīng)計(jì)入那里
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為什么要減62117.16？62117.16是怎么來(lái)的呢？
你們之前留下來(lái)的時(shí)候有沒(méi)有加計(jì)遞減率變動(dòng)的情況
有的 之前是10% 今年是5%
那就是這個(gè)問(wèn)題，總要把這個(gè)差額減掉