一、查詢相符發(fā)票信息 1、發(fā)票認(rèn)證:認(rèn)證系統(tǒng)(航天信息)申報增值稅時列入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 2、電子稅務(wù)局出口退稅一登錄出口退稅綜合服務(wù)平臺，輸入用戶名(稅號)，密碼→查詢區(qū)一發(fā)票信息查詢一查詢認(rèn)證后的相符發(fā)票，相符發(fā)票有信息才可申報退稅(一般45日后才有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息)。 3、整理相符發(fā)票(抵扣聯(lián))對應(yīng)的出口發(fā)票，出口報關(guān)單 二、出口退稅申報 (一)、外部數(shù)據(jù)采集 1、下載出口報關(guān)單信息:登入電子口岸網(wǎng)頁→出口退稅一下載***文件插上口岸卡→進(jìn)入出口退稅電報系統(tǒng)一外部數(shù)據(jù)采集出口報關(guān)單讀入→核對關(guān)單 2、出口關(guān)單確認(rèn)→數(shù)據(jù)檢查→全選，數(shù)據(jù)確認(rèn) 3、匯率配置:關(guān)單出口日期的月份第一個工作日的匯率，折百匯率(在廣東省電子稅務(wù)局->“我要辦稅”->“出口退稅管理”->“出口退稅在線申報->公眾查詢->匯率查詢) 4、海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置:01→出口明細(xì)申報表 5、認(rèn)證發(fā)票信息讀入:認(rèn)證系統(tǒng)一下載認(rèn)證結(jié)果***文件 (二)、1、出口明細(xì)錄入關(guān)單信息讀入后自動帶出一輸入出口發(fā)票號序號重排(物理序號)→修改關(guān)聯(lián)號>審核確認(rèn)→在關(guān)單右上角寫上對應(yīng)的關(guān)聯(lián)號 2、進(jìn)貨明細(xì)錄入(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，抵扣聯(lián))①關(guān)聯(lián)號:與錄入出口關(guān)單時的關(guān)聯(lián)號對應(yīng)一致錄入所屬期，批次，序號，發(fā)票號碼，商品代碼，數(shù)量一回車一序號重排一審核認(rèn)可 (三)、數(shù)據(jù)檢查 1、進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查:關(guān)單數(shù)量=發(fā)票數(shù)量，出現(xiàn)差異，倒回到進(jìn)貨明細(xì)錄入修改 2、換匯成本: 3 預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查(四)、確認(rèn)明細(xì)申報 (五)、免退稅申報1、退稅正式申報查詢本次申報數(shù)據(jù)退稅匯總申報表錄入→點(diǎn)擊增加，輸入申報年月→一直按回車到底保存2、生成退(免)稅申報數(shù)據(jù)一存盤 (六)、出口退稅綜合服務(wù)平臺辦稅區(qū)免退稅預(yù)電報申報數(shù)據(jù)上傳，操作顯示已完成查看反饋信息下載→有反饋疑點(diǎn)的，撤銷本次申報，倒回處理一沒有反饋疑點(diǎn)的，直接轉(zhuǎn)正式電報、 (七)、打印退(免)稅申報數(shù)據(jù)1、出口明細(xì)申報數(shù)據(jù):4份2、進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù):4份3、退稅匯總申報表:3份 (八)、裝訂1、退稅匯總申報表%2B出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)%2B進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)，2份2、出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)%2B關(guān)單(復(fù)印件)%2B(復(fù)印件) 3、進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)%2B進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)(正本) 但你們這個沒有進(jìn)公戶，可能退稅會受到影響