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謝謝老師急急急急急?。。。。?！

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2023-06-06 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-06-06 09:06

1借原材料500000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅65000 貸原材料565000

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齊紅老師 解答 2023-06-06 09:06

2借原材料800000 貸生產(chǎn)成本800000

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齊紅老師 解答 2023-06-06 09:07

這里成本計算用月末一次加權(quán)平均法嗎？

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快賬用戶9360 追問 2023-06-06 09:09

沒說是什么

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齊紅老師 解答 2023-06-06 09:10

那我用什么方法？加權(quán)平均還是先進先出

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快賬用戶9360 追問 2023-06-06 09:10

先進先出吧

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齊紅老師 解答 2023-06-06 09:11

3借生產(chǎn)成本200000 貸原材料200000

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齊紅老師 解答 2023-06-06 09:12

4借生產(chǎn)成本300000+60*4000=540000 貸原材料540000

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齊紅老師 解答 2023-06-06 09:13

5借銀行存款226000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅26000 借稅金及附加60000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交消費稅60000

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齊紅老師 解答 2023-06-06 09:14

6借銀行存款7500000*1.13=8475000 貸主營業(yè)務(wù)收入7500000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅975000

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齊紅老師 解答 2023-06-06 09:15

7應(yīng)交消費稅的計算是 200000*30%+5000000*56%+2500000*36%+300*150=3805000 借稅金及附加3805000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交消費稅3805000

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齊紅老師 解答 2023-06-06 09:16

8借主營業(yè)務(wù)收入25000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅3250 貸銀行存款28250

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快賬用戶9360 追問 2023-06-06 09:29

謝謝老師/:heart/:heart/:heart

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齊紅老師 解答 2023-06-06 09:29

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同學您好，根據(jù)題目會計和稅法存在稅差，21年會計上計提的折舊為160萬元，稅法上允許稅前扣除折舊60萬元，資產(chǎn)的賬面價值小于計稅基礎(chǔ)，形成可抵扣暫時性差異-遞延所得稅資產(chǎn) 會計分錄：借 所得稅費用 250 遞延所得稅資產(chǎn) 25 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 275，后面依次類推。
2023-06-06
1借原材料500000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅65000 貸原材料565000
2023-06-06
1借在建工程600 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅78 貸銀行存款678
2022-12-19
您好，民事責任是指民事主體違反民事法律規(guī)范所應(yīng)當承擔的法律責任。民事責任包括合同責任和侵權(quán)責任。合同責任是指合同當事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定所應(yīng)當承擔的責任；侵權(quán)責任是指民事主體侵犯他人的人身權(quán)、財產(chǎn)權(quán)所應(yīng)當承擔的責任。民事責任的責任形式有財產(chǎn)責任和非財產(chǎn)責任，包括賠償損失、支付違約金、支付精神損害賠償金、停止侵害、排除妨礙、消除危險、返還財產(chǎn)、恢復原狀以及恢復名譽、消除影響、賠禮道歉等。這些責任形式既可以單獨適用，也可以合并適用。 　　行政責任是指個人或者單位違反行政管理方面的法律規(guī)定所應(yīng)當承擔的法律責任。行政責任包括行政處分和行政處罰。行政處分是行政機關(guān)內(nèi)部，上級對有隸屬關(guān)系的下級違反紀律的行為或者是尚未構(gòu)成犯罪的輕微違法行為給予的紀律制裁。其種類有：警告、記過、記大過、降級、降職、撤職、開除留用察看、開除。行政處罰的種類有：警告、罰款、行政拘留、沒收違法所得、沒收非法財物、責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照等。 　　刑事責任是指違反刑事法律規(guī)定的個人或者單位所應(yīng)當承擔的法律責任。刑事處罰的種類包括管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑和死刑這5種主刑，還包括剝奪政治權(quán)利、罰金和沒收財產(chǎn)3種附加刑。附加刑可以單獨適用，也可以與主刑合并適用。
2021-05-24
完全成本法 按表格順序，依次45000，4500×（15000+3000+2000+5000）÷5000，45000-4500×（15000+3000+2000+5000）÷5000，4000，45000-4500×（15000+3000+2000+5000）÷5000-400
2022-12-22
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