小企業(yè)。我做了紅沖分錄 然后再做正常分錄 但是利潤表里的管理費用是負數(shù)

同學你好 暫估費用的發(fā)票嗎

對 收到暫估費用的發(fā)票

原分錄負數(shù)紅沖暫估的 然后按照發(fā)票做藍字分錄

對啊 是這樣做的 然后管理費用是負數(shù)

暫估和發(fā)票的金額不一樣嗎

還有些暫估的還沒有收到

那你這個調(diào)增就可以了

同學你好 收到多少發(fā)票就紅沖多少暫估的

調(diào)增？怎么調(diào)

匯算清繳的時候就要調(diào)增的

匯算清繳已經(jīng)過了 可以講一下具體的會計分錄嘛

這個不用做分錄 就是匯算清繳的時候調(diào)增

那現(xiàn)在管理費用是負數(shù)不用管它嘛

不能是負數(shù) 你得收到發(fā)票多少紅沖多少暫估的

就是收到多少紅沖的多少

對的 就是這個意思

我暫估的分錄是借管理費用暫估貸應付賬款暫估 收到發(fā)票后借管理費用暫估紅字 貸應付賬款暫估紅字 借管理費用 貸銀行存款