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老師，有個問題咨詢一下，我們公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則，本月收到了匯算清繳所得稅退稅，本月需要調(diào)整資產(chǎn)負債表年初數(shù)，是調(diào)整未分配利潤科目和應交稅費科目還是調(diào)整未分配利潤和貨幣資金科目？

2023-06-05 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-06-05 10:15

你好；? 對的；? 會影響期初 的金額； 報表勾稽會有這個差異金額的?

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快賬用戶2504 追問 2023-06-05 10:16

那老師，除了需要調(diào)整未分配利潤，在應交稅費和貨幣資金這兩個科目中調(diào)整哪個？

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齊紅老師 解答 2023-06-05 10:18

你好； 對的； 你的貨幣資金；? ?以及未分配利潤都要調(diào)增的??

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快賬用戶2504 追問 2023-06-05 10:19

好的，老師，明白了，還有就是只需要調(diào)整匯算清繳退稅當月的就行還是需要從1月開始就調(diào)整？

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齊紅老師 解答 2023-06-05 10:21

你好 ；? ? 是匯算 退稅當月處理??

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快賬用戶2504 追問 2023-06-05 16:58

謝謝老師！！

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齊紅老師 解答 2023-06-05 17:00

不客氣的； 幫到你就好? ?

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你好；? 對的；? 會影響期初 的金額； 報表勾稽會有這個差異金額的?
2023-06-05
您好！補繳所得稅及滯納金，應調(diào)整利潤分配-未分配利潤。此操作影響的是利潤表和資產(chǎn)負債表中的留存收益部分。調(diào)整后，利潤分配表需反映這一變動，而現(xiàn)金流量表則需體現(xiàn)支付稅款的現(xiàn)金流變動。具體數(shù)字調(diào)整時，確保會計分錄正確執(zhí)行，并更新相關報表對應項目。
2024-09-15
您好，借：銀行存款 7.03，借：應交稅費---應交所得稅-7.03 貸：應交稅費---應交所得稅-7.03；貸：以前年度損益調(diào)整
2021-05-08
是不等，這個只有資產(chǎn)負債表變動，利潤表沒有變動 不等是正常不需要處理，實務中
2021-01-19
同學你好 計入應交稅費
2022-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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