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我們是采購方,發(fā)票在2021年已做分錄,發(fā)票未抵扣,現(xiàn)在銷售方要開負數(shù)發(fā)票,我們之前2021年做的分錄現(xiàn)在要怎么做?

2023-06-03 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-03 09:48

同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的

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快賬用戶8722 追問 2023-06-03 09:56

那后面附啥憑證?

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齊紅老師 解答 2023-06-03 09:57

您可以自制原始憑證,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字入賬

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快賬用戶8722 追問 2023-06-03 10:01

老師,對方開了負數(shù)發(fā)票,還要我門自制原始憑證?

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齊紅老師 解答 2023-06-03 10:07

說明一下退票原因,走一下審批程序,才符合記賬規(guī)則,經(jīng)審核的原始憑證填制記賬憑證

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同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的
2023-06-03
要的,負數(shù)發(fā)票也要給對方的
2021-11-26
你好;? ? ?是的; 購買方開紅字信息表; 銷售方開紅字發(fā)票紅沖? ?
2023-01-05
你好,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-01-28
同學你好,之前開給購買方的發(fā)票需要附在負數(shù)發(fā)票后面嗎——是需要的;
2021-09-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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