老師 ，前兩天專管員要過去一趟：原因是公司收入少成本多，我們成立半年，2020年9月開始，是分公司，公司做民宿，就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù)，我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù)，就是公司收毛坯房裝修，然后運(yùn)營出租出去，我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi)，這些款前期都是直接到總部一家裝修公司，我們本地還沒有裝修公司，所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶，我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來，轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡，合同裝修也簽的總部，所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六，只有16單，人員工資社保5人，房租辦公費(fèi)一共有13萬，專管員找我就是費(fèi)用大，了解業(yè)務(wù)，說裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳?，不然要稽核，總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)?，總部只是代收，讓?dāng)?shù)厝ソ?，我想了想感覺總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員，因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部，費(fèi)用走那邊，他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅，不過人工材料總部沒走賬，總部年前讓注銷分公司，注冊(cè)子公司，在上星期我已經(jīng)把子公司注冊(cè)好了，準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到，現(xiàn)在出了這事，我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專管員打聲招呼，說我們有子公司，要注銷

逆變器和光伏板產(chǎn)生的電費(fèi)每戶交20元錢電費(fèi)夠1年用，會(huì)計(jì)用個(gè)人支付寶付，這個(gè)錢可以向總部報(bào)銷，我們是代理公司，安裝服務(wù)的，這個(gè)怎么做賬？？

逆變器和光伏板產(chǎn)生的電費(fèi)每戶交20元錢電費(fèi)夠1年用，代理商會(huì)計(jì)用個(gè)人支付寶付，這個(gè)錢可以向總部報(bào)銷，我們是代理公司，安裝服務(wù)，這個(gè)幫總部交的電費(fèi)代理商怎么做賬

我們是代理商安裝光伏的，逆變器和光伏產(chǎn)生的電費(fèi)，代理商交電費(fèi)可以到總部報(bào)銷，現(xiàn)在是代理商公計(jì)交的電費(fèi)，每戶交30元，要交大概200戶總部才報(bào)銷到代理商賬戶上，現(xiàn)在我們代理商會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么操作？分錄怎么寫？？

公司安裝光伏的，逆變器產(chǎn)生的電費(fèi)是公司員工在支付寶幫農(nóng)戶交費(fèi)，這個(gè)交的電費(fèi)可以到總部報(bào)銷，但是要很多錢時(shí)一起到總部報(bào)銷，但代理商員工墊付的，她報(bào)銷，公司怎么寫分錄？