本公司A項(xiàng)目收到甲公司的項(xiàng)目投資款，待A項(xiàng)目交付使用后每月收入五五分成。該項(xiàng)目是本公司在經(jīng)營(yíng)，用戶(hù)通過(guò)我們的微信小程序充值，所有收入會(huì)進(jìn)入微信第三方代收的虛擬賬戶(hù)，再通過(guò)代收的虛擬戶(hù)劃分分成款，五成進(jìn)入甲公司賬戶(hù)，另五成入我們的賬戶(hù)。請(qǐng)問(wèn)老師，給對(duì)方的五成并不入本公司賬戶(hù)那需要對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我們嗎？

小規(guī)模代理記賬公司收取的代辦費(fèi)用沒(méi)有通過(guò)對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)入是微信收取的。到時(shí)候借記哪個(gè)科目還是再把這筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶(hù)呢？

小規(guī)模代理記賬公司收取的代辦費(fèi)是用微信收取的，對(duì)公賬戶(hù)上沒(méi)有這筆款項(xiàng)，然后人家又開(kāi)具了普票，請(qǐng)問(wèn)這筆款項(xiàng)需要先轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶(hù)嗎？怎樣做分錄？

你好，小規(guī)模代理記賬公司通過(guò)微信收取的代辦費(fèi)，對(duì)公賬戶(hù)上沒(méi)有這筆款項(xiàng)的轉(zhuǎn)入，但是人家已經(jīng)給人家開(kāi)具了普票。需要把這筆錢(qián)轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶(hù)嗎？

請(qǐng)代理記賬公司記賬兩筆款項(xiàng)：公司這邊做了經(jīng)營(yíng)貸款，銀行把錢(qián)打到公司對(duì)公賬戶(hù)之后，為了應(yīng)對(duì)銀行貸款，他們就轉(zhuǎn)了50萬(wàn)在員工頭上備注的是支付采購(gòu)款，然后又轉(zhuǎn)了50萬(wàn)在他們親戚的公司，這一百萬(wàn)都不能取得票據(jù)，只有一個(gè)銀行轉(zhuǎn)賬流水，我這邊員工的50萬(wàn)我記得其他應(yīng)收，對(duì)方公司記的應(yīng)付賬款—公司名字這種到時(shí)候咋個(gè)沖賬呢？