你好,這個如果是專票的話,對方給你開紅色信息表,你們自己開紅字發(fā)票。
老師,我們銷售10萬貨物,因質(zhì)量問題扣了1萬,客戶讓步接收沒有退貨,這個1萬怎么處理?開紅票還是怎么弄。
老師,客戶發(fā)給我們貨正常損耗客戶自己承擔,但是客戶開票還是開原來的價格,比如說貨100萬,正常損耗占2萬,客戶自己承擔,開票也是走100萬,我們怎么處理好呢
老師,我司賣機臺100萬,客戶付90萬,還有10萬尾款一直未付,我司也只開了90萬發(fā)票,還有10萬發(fā)票未開具,這10萬如果客戶一直未付,我們也不開給客戶,那我司需要做增值稅的預申報嗎(做無票銷售額)
老師,我們銷售客戶貨物10萬,給客戶開票10萬,后來因質(zhì)量問題 客戶只付9萬,那還有1萬開紅字發(fā)票,是客戶開具 還是我們自己開
老師,有個問題,比如我司銷售給客戶10萬元(采購價7萬),但是發(fā)生質(zhì)量問題,客戶支付9萬,讓那我們退稅是按照7萬退稅嗎,
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里