老師，請問上邊的都需要調(diào)增嗎？銀行手續(xù)費(fèi)沒有發(fā)票，但是有銀行付款單可以嗎

你好1； 是的；沒有發(fā)票都要調(diào)增的 ；? ?

老師，請問制造業(yè)小微企業(yè)，企業(yè)所得稅2022年是不是25%減半，變成12.5%了？

你好 ； 你年應(yīng)納稅所得額是好多的 ？？?

所得額300萬以下，

你好； 具體是好多 ； 100萬以下按 2.5% ；? 100-300萬按5%? ?

老師，我算企業(yè)所得稅的話，就用年應(yīng)納稅所得額×12.5%×20%唄

你好；? ?對的； 是這樣來考慮的??

老師，電子稅務(wù)局上異常項(xiàng)目匯總確認(rèn)提示匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)保存結(jié)果不一致什么意思？

你好1；? 匯總數(shù)據(jù)不對 ？ 你是總分公司嗎? ?

老師，利潤表上的財(cái)務(wù)費(fèi)用金額比沒有發(fā)票入賬應(yīng)調(diào)增的財(cái)務(wù)費(fèi)用小，那我在匯算清繳的時(shí)，調(diào)增數(shù)應(yīng)該填利潤表上的財(cái)務(wù)費(fèi)用金額，還是應(yīng)該填沒有發(fā)票的金額？他倆中間差了個(gè)銀行每季度返利息的錢

總公司，沒有分公司

你好；? ?是的；? 你應(yīng)該是財(cái)務(wù)費(fèi)用 合計(jì)金額是? 手續(xù)費(fèi)和利息收入的差額金額哈? ?

就是財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤表包含銀行利息，借款利息，承兌匯票貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)，銀行手續(xù)費(fèi)，然后沒有發(fā)票應(yīng)該納稅調(diào)增的統(tǒng)計(jì)后金額比利潤表上的財(cái)務(wù)費(fèi)用大，因?yàn)殂y行利息做賬時(shí)得沖減

所以導(dǎo)致我現(xiàn)在財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)增企業(yè)所得稅的調(diào)增金額比匯算清繳報(bào)表上財(cái)務(wù)費(fèi)用金額大，因?yàn)檎{(diào)增沒減銀行利息

這么說吧，就是財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)增的金額和利潤表中財(cái)務(wù)費(fèi)用金額不一致可以不？調(diào)增的數(shù)大

它家之間差了銀行利息收入

你好；? 你匯算調(diào)增的數(shù)據(jù)； 和你? 報(bào)表數(shù)據(jù)? ?；? 你不管他哈 ； 分別去報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù) （報(bào)表看你12月的利潤表累計(jì)金額寫即可；? ?）

明白了，謝謝老師。

老師，請問電子稅務(wù)局系統(tǒng)發(fā)信息說企業(yè)所得稅匯算清繳有異常，請確認(rèn)，然后我填了反饋，說確實(shí)應(yīng)該補(bǔ)交企業(yè)所得稅，然后反饋成功，然后接下來怎么辦？

怎么補(bǔ)交企業(yè)所得稅？

你好； 你 有調(diào)整事項(xiàng)嗎 ？ 你有調(diào)整事項(xiàng)；增加了 應(yīng)納稅所得額； 就得補(bǔ)稅的??

我知道，我調(diào)增了，反饋中我也反饋了調(diào)增，但是不知道在哪兒交這個(gè)錢？