老師，22年暫估了成本，現(xiàn)在他成本找不到，我不給他暫估了，我原來的登錄是借:主營業(yè)務成本，貸:應付賬款暫估，，我現(xiàn)在不暫估了怎么弄
借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
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老師，我9月暫估了成本，分錄是借:主營業(yè)務成本-暫估 貸 ：應付賬款-暫估 ，現(xiàn)在10月回了部分成本票，分錄該怎么寫呢
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老師請問一下，我之前暫估成本，會計分錄，借:主營業(yè)務成本，暫估成本， 貸:應付賬款，暫估成本， 現(xiàn)在不暫估成本，轉(zhuǎn)換成收入，老師這個分錄怎么做。
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我們公司暫估工程成本，如果這個工程是我們主營業(yè)務，是不是借：主營業(yè)務成本-暫估 貸：應付賬款-暫估，這樣做對不對，如果不是主營業(yè)務，借：其他業(yè)務成本-暫估 貸：其他應付款-暫估
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去年暫估的成本20萬，現(xiàn)在2023年發(fā)票來了，分錄怎么寫？當時暫估借：主營業(yè)務成本 貸應付賬款暫估
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老師，22年暫估了成本，現(xiàn)在他成本找不到，我不給他暫估了，我原來的登錄是借:主營業(yè)務成本，貸:應付賬款暫估，，我現(xiàn)在不暫估了怎么弄
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應付債券溢價發(fā)行時，“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目，溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負債增加了這么多嗎？為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
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沒有這個科目老師
用利潤分配未分配利潤。
具體咋做呢老師
借應付賬款貸利潤分配，未分配利潤。
我這樣做了后，怎么利潤表沒有變動老師
它本來就不影響今年的利潤。
那這樣算下來還是不用交稅老師，按理說應該要交稅啊
調(diào)增之后利潤是多少？
利潤有50萬
50萬乘以2.5%減去季度預繳，按照這個來交稅。 之前年度沒有虧損的
我能不能把之前3月份的暫估否刪掉
可以的，但是你申報給稅務局的財務報表需要修改。
每個季度都要修改是嗎老師
對的對的，對的對的對的。