材料也是上個(gè)月收到了

那就直接補(bǔ)到這個(gè)月就行，借原材料貸銀行存款。因?yàn)椤Ｒ驗(yàn)樵瓉頉]有做上，直接補(bǔ)上就。

不行啊，關(guān)鍵是銀行這個(gè)月沒有付這筆錢呀

你好 原來什么方式付款的呢?

銀行基本戶里轉(zhuǎn)的

那當(dāng)時(shí)要是沒有做賬，銀行就對不上，現(xiàn)在要是補(bǔ)上了，銀行正好能對上。

當(dāng)時(shí)沒有做賬，銀行付款的，那我給你發(fā)這筆分錄就對。

不是這個(gè)意思，我的意思是說上個(gè)月已經(jīng)用銀行存款付過錢了，我這個(gè)月拿到發(fā)票像你說的用那會計(jì)分錄，又在銀行里登記一筆那不是銀行存款少了對不上余額了呀！

因?yàn)槲铱茨闾釂栒f原來沒有做賬。那你再補(bǔ)充一下，銀行付款是做賬還是沒做賬？

我這個(gè)月月初是取的銀行流水里余額，銀行流水里上個(gè)月已經(jīng)扣了這筆錢了呀