老師，有個(gè)公司去年10月購(gòu)買(mǎi)社保到現(xiàn)在都沒(méi)有掛賬，扣社保的時(shí)候是從法人個(gè)人賬戶(hù)扣的，這筆賬我該怎么補(bǔ)?。?2年匯算清繳也做了
你好，是說(shuō)去年已經(jīng)支付了，但是沒(méi)有入賬，現(xiàn)在要入賬，對(duì)嗎？
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就是公司11月之前的賬是給代理公司做的，因?yàn)楣局皼](méi)業(yè)務(wù)，所以代理公司都沒(méi)有賬做和負(fù)責(zé)空申報(bào)，然后法人從7月開(kāi)始自己刷卡（公戶(hù)開(kāi)了但是一直沒(méi)用）幫自己和掛靠的一個(gè)人，還有幾個(gè)建造師交社保，這些代理也不知道都沒(méi)入賬，所以11月之前的工資都不會(huì)發(fā)，估計(jì)明年只會(huì)補(bǔ)這些建造師的工資，其他人都沒(méi)有工資，像這樣之前的賬該如何處理呢？ 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保，社保可以補(bǔ)但是也沒(méi)有工資補(bǔ)發(fā)，如果稅局扣款社保了，我的賬又該怎么做呢？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我公司去年12月和今年元月份因業(yè)務(wù)需要有10個(gè)人掛在我公司買(mǎi)社保，社保費(fèi)用全部由公司出，沒(méi)有做工資表，也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在賬上掛了其他應(yīng)收款（個(gè)人社保那部分），像這樣怎么辦處理
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老師你好，我們公司有社保 做賬支付工資的時(shí)候沒(méi)有扣出個(gè)人部分，但是支付社保的時(shí)候有掛個(gè)人部分，導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛了很多數(shù)，應(yīng)該怎么平賬呢
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老師，有個(gè)公司去年10月購(gòu)買(mǎi)社保到現(xiàn)在都沒(méi)有掛賬，扣社保的時(shí)候是從法人個(gè)人賬戶(hù)扣的，這筆賬我該怎么補(bǔ)??？22年匯算清繳也做了
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老師，有個(gè)公司去年10月- 12月購(gòu)買(mǎi)社保到現(xiàn)在都沒(méi)有掛賬，扣社保的時(shí)候是從法人個(gè)人賬戶(hù)扣的，這筆賬我該怎么補(bǔ)??？22年匯算清繳也做了
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對(duì)的 ，但是沒(méi)有經(jīng)過(guò)公司賬戶(hù)扣的社保
你好！那是怎么扣的社保
社保的時(shí)候是從法人個(gè)人賬戶(hù)扣的，申報(bào)社保的時(shí)候輸入法人的個(gè)人賬號(hào)直接扣的
你好，借以前年度損益調(diào)整社保公司部分代應(yīng)付職工薪酬。 然后借應(yīng)付職工薪酬，社保貸，其他應(yīng)付款，法人。
我用的這個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
我能不能做借管理費(fèi)用-公司部分社保，其他應(yīng)收-個(gè)人部分社保，貸方-其他應(yīng)付-法人
可以的，可以這樣做。
社保個(gè)人部分也是公司承擔(dān)，應(yīng)該怎么做呢
你好！不要做的話(huà)就記入管理費(fèi)用，其他，但是這樣本身是不規(guī)范的。
那個(gè)人部分做營(yíng)業(yè)外支出行不行
你好！這個(gè)跟入營(yíng)業(yè)外支出是一樣的效果。