老師，我公司2021年收到購買設(shè)備的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，但是一直沒有入帳，也沒有抵扣，因?yàn)殇N售方是國企，需要我們這邊抵扣在沖紅，我這邊該怎么做呢，是先入帳，然后抵扣進(jìn)項(xiàng)，在開紅字發(fā)票給對方嗎，她要求今天下午給他開紅字過去
你好。可以的，先入賬抵扣，然后再開紅字信息表。
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老師，我想問下，我們是購貨方，11月份對方開了張發(fā)票給我們，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的，要退這筆費(fèi)用，但是我已經(jīng)抵扣了，所以我開了張紅字信息表給他，發(fā)票也一起退還給他們了，讓他們沖紅，沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我，但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的，那我現(xiàn)在沒有發(fā)票，什么都沒有，我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎？
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老師你好。我公司開出去的銷項(xiàng)票對方認(rèn)證了，現(xiàn)在要求開負(fù)數(shù)。對方開，請問那抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)不用給我公司吧？ 還有就是我公司的進(jìn)項(xiàng)專票認(rèn)證了，現(xiàn)在對方要求開紅字發(fā)票，抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)也不用寄回給對方吧？ 我這邊操作開好紅字就把信息表給對方，然后在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了，是嗎？
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公司上個(gè)月購買的勞保鞋，因?yàn)橘|(zhì)量不好我要退貨，且只收到抵扣聯(lián)一張進(jìn)項(xiàng)專票(缺發(fā)票聯(lián))，我專門未認(rèn)證也未做入賬處理，但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表，并退回了上月的已開具發(fā)票抵扣聯(lián)，無奈之下我開具了紅字信息表給他們，對于現(xiàn)在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負(fù)數(shù)發(fā)票，我方該如何做賬務(wù)處理呢？
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老師，我公司2021年收到購買設(shè)備的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，但是一直沒有入帳，也沒有抵扣，因?yàn)殇N售方是國企，需要我們這邊抵扣在沖紅，我這邊該怎么做呢，是先入帳，然后抵扣進(jìn)項(xiàng)，在開紅字發(fā)票給對方嗎，她要求今天下午給他開紅字過去
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哪張作為憑證附件，一個(gè)有編號，一個(gè)沒編號，還有紅沖的那張票，購買方?jīng)]有抵扣，但是跨月了，是不是需要把對方那張錯(cuò)誤的發(fā)票讓購買方給我們寄回來，然后我開出的這張紅字發(fā)票是不是需要寄給客戶。我把紅沖以后又開了一張正確的稅號的發(fā)票給寄過去了，但是我們紅沖的三聯(lián)發(fā)票是全部留在我們公司，還是需要也一起寄過去給購買方呀
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可以下午先開紅字信息表給他，然后月底跟別的一起去系統(tǒng)抵扣嗎
因?yàn)槲椰F(xiàn)在還沒有確定這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額是多少
你好。這不行。你是抵扣了的，發(fā)票才是采購方填寫信息表。你還沒有抵扣呢，那你是不用開信息表的。
現(xiàn)在是29號，應(yīng)該是在報(bào)稅期才能正常勾選成功。
就是說，我這邊有等到6月1日的時(shí)候才可以去勾選進(jìn)項(xiàng)嗎
好，是的，是這樣的，報(bào)稅期才能勾選成功。
這樣能勾選呀
沒寫不是報(bào)稅期，現(xiàn)在是有改嗎
我試了確實(shí)不可以，老師，我這邊沒有沒有統(tǒng)計(jì)確定，我就沒有辦法給他開紅字發(fā)票，對嗎
能勾選，但是咱不能確認(rèn)，沒有確認(rèn)就是沒有最終過選成功能勾選，但是咱不能確認(rèn)，沒有確認(rèn)就是沒有最終勾選成功呢。
不是報(bào)稅期，就是到確認(rèn)這一步，確認(rèn)不了。