您好,那你們就需要讓對方給你們就開一個12萬的成本票才行
老師,我是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)制度,現(xiàn)在有一個問題,我們銷售貨款是1600萬,購貨成本票是1100萬,給出去的傭金要200萬,現(xiàn)在問題是傭金200萬是要對方開發(fā)票給我們才能抵扣,還是我們代收代繳個人所得稅也可以抵扣這200萬,如果拿傭金的人開不了發(fā)票給我們,或者說不要我們代收代繳個人所得稅,這樣我們這200萬還能抵扣嗎?
請問一下,我公司拍賣行的,他收別人的拍賣品款項5萬,開了5萬的專票,實際上這筆款不是公司的收入,會分別轉(zhuǎn)出去給對應拍品的主人,那這個稅怎么做啊
我想請問一下老師,4月拍賣公司銀行收到拍賣款+傭金5萬,拍賣款轉(zhuǎn)給了拍品擁有者,這個傭金是拍賣公司的收入,傭金發(fā)票要5月才開,款又是4月就到賬,那這個是4月確認收入,還是5月呢,如果4月確認收入,就要5月交4月增值稅,那票又是5月開的,這個稅怎么弄啊
請問一下,拍賣公司,已收傭金開傭金發(fā)票為主營業(yè)務收入,但是有時需要幫客戶開成交款發(fā)票,成交款不是我們的,需要轉(zhuǎn)給客戶的,那就需要代扣代繳增值稅,但是成交款不是我的收入,我不能坐主營業(yè)務收入的,所以代扣代繳這個發(fā)票我應該怎么做啊,報稅應該怎么填呢
請問一老師,公司是拍賣公司的,老板讓開了一張13萬的普票,這13萬里有12萬是轉(zhuǎn)給賣家的拍賣款,剩下的1萬是我們收的傭金和代扣的稅款,按說拍款不是我們的收入,我們只開傭金發(fā)票,現(xiàn)在也就是說拍款開了發(fā)票,1萬事傭金和稅款都開了發(fā)票,怎么辦啊,這個賬怎么做
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報稅的操作界面,是“國家稅務總局山東省電子稅務局”,還是“全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務局”?
老師請問收到存款利息和有沒沒有財務費用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財務費用紅字,或借:銀行存款、貸財務費用利息收入???
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務師考試一共考幾科?幾年過?
機考上面的科學計算機的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬元,售價1000萬元,交易當天結(jié)付200萬元,后續(xù)款項于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票,并收到對應的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會計分錄。
做電商,以賣出去的做收入,還是已實際到賬的款為收入?
那個對方啊,沒有成本票啊,代開的發(fā)票,稅是收了的,包含在1萬里面
那你這樣不行,這樣你就需要13萬確認收入了
代扣代繳算收入嗎
主要是你開票了這個
是啊,稅我也交的,就是賬不知道怎么做
沒有辦法,業(yè)務需要有時是需要代扣代繳德
其實這個票不應該讓你去開的
因為業(yè)務需要老板讓開了 老師這個賬怎么做
那你就只能做收入了這個
不能做收入啊,不是我的收入啊,我只是代開了發(fā)票啊,做收入要交所得稅的
那沒辦法啊,你開票了,你不做收入,這個怎么跟稅務解釋