同學(xué)你好 可以按照折扣后的金額來做賬
老師,晚上好!我們公司是生產(chǎn)銷售建筑用的砂漿,現(xiàn)在有位個(gè)人客戶承接了工程,想要我們開票給工程單位,我們應(yīng)該怎樣做才可以既合法又能開到票給工程單位呢?
你好老師,我公司是一般納稅人,主營汽車維修與汽車配件批發(fā),每個(gè)季度廠家會給我們一定金額的返利,返利的金額在我們應(yīng)付的配件款中扣除,且廠家給我們開票的金額是扣除返利后的金額,數(shù)量不變,單價(jià)上做了折扣,這種我應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理呢
謝謝老師! 還有一個(gè)問題,稅務(wù)局給我們單位核定的是印花稅按季申報(bào),(單位房屋出租給個(gè)體戶) 1.這個(gè)怎么申報(bào),每一個(gè)季度印花稅申報(bào)都按10萬*5年*0.001稅率計(jì)算上繳嗎?還是第一季度這樣一次性按之前的計(jì)算稅金申報(bào)后,2至4季度零申報(bào)? 2.企業(yè)所得稅也是按季度申報(bào),1至3季度收入零。3季度單位代開租戶增值稅普發(fā)票116490,3季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
你好。老師,我們是銷售工程門的公司,稅務(wù)局核定了按季度繳納買賣合同的印花稅,我們是根據(jù)本季度開票金額做申報(bào)么?因?yàn)槲覀円粋€(gè)合同金額比較大,最終金額也是以發(fā)票金額為準(zhǔn)的。這種情況要怎樣處理
老師好,我們單位剛籌建,營業(yè)執(zhí)照正在辦理,老板個(gè)人墊付了一季度房租200萬,因?yàn)檫€沒有營業(yè)執(zhí)照產(chǎn)權(quán)方還沒給開發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄呢?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)?
是這樣的老師我們是季度返利,先銷售后返利
同學(xué)你好 返利的部分先做往來就可以
怎么做呢老師
我們現(xiàn)在是核算完季度返利直接做憑證,借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款
我覺得這樣做只影響了企業(yè)所得稅而增值稅多交了
你做銷售費(fèi)用的話他們得給你開發(fā)票
按理是這樣的,可現(xiàn)在我們不要票,他們也不給開,就這樣做了,所以感覺很多地方不合理,所以想請老師指教一下
按常理應(yīng)該是先借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款,來票再做銷售費(fèi)用其他應(yīng)付款
同學(xué)你好那你就只能返利的金額掛應(yīng)收賬款貸方 不做銷售費(fèi)用 借銀行 貸應(yīng)收賬款
但現(xiàn)在主要是想既少交增值稅又想讓它進(jìn)成本(影響企業(yè)所得稅)
同學(xué)你好 這個(gè)就是按我說的 按照返利后的金額確認(rèn)收入