Q
你好老師，我們股東墊付了4月的房租和押金，我會計分錄如下圖對嗎/
2023-05-26 11:25
2023-05-26 11:26
您好，不對，分錄1和2條的會計科目反了，押金不記費用記往來
相關問題討論
您好，不對，分錄1和2條的會計科目反了，押金不記費用記往來
2023-05-26
您好
前期在做賬時
借：預付賬款—房租
? ? ? 其他應收款—房租押金
? ?貸：其他應付款—股東
在實際發(fā)生的當月記入管理費用中
借：管理費用
? ?貸：預付賬款
需要還給股東時沖其他應付款
2021-04-06
您好，資金沒實際收付，不需要做現(xiàn)金流量表
2021-07-09
你好！是的，按月計提。借管理費用-房租 其他應收款-押金，貸應付賬款
2023-07-25
借：管理費用-房租
貸：其他應付款-老板
2023-02-18
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老師：我們股東預付了2900元給房東，有2000元是押金，900元是4月的房租，現(xiàn)在我們對公賬戶支給股東了，那這筆賬要怎么記呢？900元的房租發(fā)票暫時沒有拿到過后才能開。
您好，借;其他應收款-押金? 2000? ?其他應付款? 900? 貸：銀行? 2900 收到發(fā)票 借：管理費用-房租? ?900? ? 貸：其他應付款? 900?
到時房東把錢退回給我們公司我的帳如何記？
您好啊，借：銀行2000? 貸其他應收款-押金? 2000
你好，老師，我還有其他地方有房租發(fā)生，我當時用了預付賬款，現(xiàn)在這筆也用預付賬款，下面會計分錄對嗎
您好，不好意思，剛才我走開了。分錄對的哈