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老師們 現(xiàn)在年報 分攤表自動帶出數(shù)據(jù) 是按系統(tǒng)來 還是咋的?

2023-05-26 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-26 11:06

分攤表自動帶出數(shù)據(jù) 是按系統(tǒng)來

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快賬用戶7821 追問 2023-05-26 11:08

系統(tǒng)一定對么? 您看下我這表 這兩個數(shù)據(jù)我從哪核對

系統(tǒng)一定對么? 您看下我這表 這兩個數(shù)據(jù)我從哪核對
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齊紅老師 解答 2023-05-26 11:20

這應該是在稅局做的備案表,很可能是21年度的總公司數(shù)據(jù)

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快賬用戶7821 追問 2023-05-26 11:26

那正常不是應該用分公司數(shù)據(jù)。確實分公司沒這么多。現(xiàn)在有差異。那我聯(lián)系稅務還是就按系統(tǒng)的?

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齊紅老師 解答 2023-05-26 11:33

你好,這個需要聯(lián)系稅務

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快賬用戶7821 追問 2023-05-26 15:07

日常預繳總分各百分之五十承擔企業(yè)所得稅 現(xiàn)在匯算清繳 需要補稅 總公司報表是合并后的 那分公司怎么填報呀?

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齊紅老師 解答 2023-05-26 15:15

分公司也是合并后的,只是按比例匯算企業(yè)所得稅

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快賬用戶7821 追問 2023-05-26 15:20

這是我分公司頁面。21 22行 自己填 補交稅款?

這是我分公司頁面。21 22行 自己填 補交稅款?
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齊紅老師 解答 2023-05-26 15:31

需要填寫分攤比例。

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快賬用戶7821 追問 2023-05-26 15:32

這個表填了 那報表呢? 還有管不

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快賬用戶7821 追問 2023-05-26 15:37

我看之前預繳也是總分各五十比例 但是預繳 分公司他們報表按單體都填了。

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齊紅老師 解答 2023-05-26 15:46

匯算報表按合并報表填寫

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快賬用戶7821 追問 2023-05-26 15:51

總公司按合并的?,F(xiàn)在說分公司

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齊紅老師 解答 2023-05-26 16:02

分公司也按合并的填寫

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分攤表自動帶出數(shù)據(jù) 是按系統(tǒng)來
2023-05-26
同學,您好,如果修改能保存就行,如果保存不了,就要做更正去大廳
2020-10-20
利潤表的上期數(shù)不應該使用系統(tǒng)自動帶出的季報數(shù)據(jù)。應該將利潤表的上期數(shù)修改為上年同期數(shù)。例如,在申報 2024 年第一季度利潤表時,上期數(shù)(2023 年第一季度數(shù)據(jù))需要手動調(diào)整為正確的上年同期金額,以保證數(shù)據(jù)的準確性和可比性。
2025-01-03
您好,需要自己填進去的
2020-10-19
不用刪除的,這個25欄是你的上一個月的應補稅款,如果你是正常交稅的,在30欄填寫和他一樣的,就表示沒有欠稅,正常交稅的。
2023-02-01
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